Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.02.2022 | servis KE593LI | 202200518 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 179,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | servis KE478EX | 202200517 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 874,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | servis KE519JJ | 202200519 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 936,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | overenie, oprava meradiel | 202200516 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6 327,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | PHM 02/2022 | 202200486 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 679,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | servis KE543LF | 202200520 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 176,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | prevzatie odpadu 1/2022 | 202200513 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 80,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | el.energia 01/2022 Palackéko 14 | 202200512 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 784,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | SV 1/2022-OST 2719 | 202200510 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 130,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | vytýčenie Adlerova | 202200508 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 66,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | obsluha pre stavebné stroje a zariadenia | 202200506 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | el. energia 01/2022 Alejová 2 | 202200505 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 529,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | fólia | 202200504 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | podpora APV 1-3/2022 | 202200503 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 193,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202200500 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 74,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | nájomné 2022, ZZ Jazero | 202200498 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 73,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | PZS 01/2022 | 202200474 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 179,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200497 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 66,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200496 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 83,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200495 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200493 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | toner | 202200492 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 105,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | servis a údržba pokl.MKP 02/2022 | 202200491 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | ročná revízia EPS- kolektory, Ťahanovce | 202200469 | Ján Kočiš | 44992050 | 1 260,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | ASW Updade 1-6/2022 | 202200448 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 31 230,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200440 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 39,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | vytýčenie | 202200429 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | vyjadrenie PR 2175 Adlerová | 202200408 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | vyjadrenia 1/2022 | 202200352 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | monitoring voz.01/2022 | 202200231 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | telef.popl. 01/2022 | 202200222 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 348,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | pracovné odevy + respirátory | 202200490 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 504,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200489 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 178,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200488 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 245,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200487 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200482 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 744,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200481 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 439,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2022 | chémia MKP | 202200471 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 74,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | vyjadrenia 1/2022 | 202200375 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 01/2022 | 202200333 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | poplatok - hl.istič Bukovecká | 202270011 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 213,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | prémium shell konzola od 16.2.do 19.3.2022 | 202270010 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 1,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | materiál | 202200476 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 649,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | prevodník tlaku kalibrácia | 202200475 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 92,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | el.energia OST 26950 10-12/2021 | 202200467 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 579,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200399 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 163,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | hovorné 1/2022 rod.príslušníci | 202200362 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 149,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | servis vozidla KE593LI | 202200330 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 18,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200326 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 357,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200325 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 84,00 € s DPH |