Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.03.2022 | odstránenie poruchy PR2175 | 202200569 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 223,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | úprava prestupov SVR 2151, 1151, 1150 | 202200568 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 367,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | el. energia 03/2022 Skladná | 202200567 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | implementácia OST 2637, 2638 | 202200564 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 6 306,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | plyn 03/2022 MKP | 202200563 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | el. energia 03/2022 Žižkova | 202200562 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | servisná podpora TEDIS 02/2022 | 202200561 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | materiál | 202200560 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 150,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | materiál | 202200559 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 246,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | materiál | 202200558 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 996,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | materiál | 202200557 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 390,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | paušálne služby PROFIT 02/2022 | 202200556 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | materiál | 202200554 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 363,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | materiál | 202200553 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 699,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2022 | rohože MKP - výmena 02/2022 | 202200534 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 48,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200552 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 420,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | vyhot. geometrického plánu na zriad.vec.bremena | 202200551 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 420,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | vyznačenie rozsahu ochran. pásma Polyf.ob.Euphoria | 202200550 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | oprava EPS v kolektoroch Ťahanovce | 202200549 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 901,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | havarijná oprava | 202200548 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 349,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | pozáručný servis | 202200547 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 386,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200545 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 276,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200543 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200542 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 531,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200540 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 464,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2022 | stočné 25.11.2021-21.02.2022 MKP | 202200537 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 350,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2022 | materiál | 202200536 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 278,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | materiál | 202200535 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 168,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | toner | 202200533 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | materiál | 202200532 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202200509 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 199,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | materiál | 202200501 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 137,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | teplo 01/2022 ČH | 202200479 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 3 051,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | overenie, oprava meradiel | 202200465 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6 248,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202200531 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 77,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200530 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | materiál | 202200526 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 54,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | materiál | 202200525 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 571,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | materiál | 202200524 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 210,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | odborná príprava pre obsluhu kotlov | 202200522 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 49,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | právne služby 2/2022 | 202200521 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | el. energia 01/2022 Južné nábrežie | 202200499 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 112,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200494 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 195,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | materiál | 202200461 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 205,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200439 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 298,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200438 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 82,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200437 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 246,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200436 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 389,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200435 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | vytýčenie PR 2175 Adlerová | 202200409 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH |