Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.03.2022 | stočné 2/2022 ČH | 202200616 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 176,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | stočné 2/2022 MKP | 202200615 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 559,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | mýto 2/2022 (fa OMV) | 202200614 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 7,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Hlinkova | 202200610 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 62 685,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Amurská | 202200609 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 645,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Bukovecká | 202200607 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 068,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 ČH/MKP | 202200606 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 035,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Krosnianska | 202200605 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16 662,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Inžinierska | 202200604 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 494,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | VPLS 2/2022 | 202200603 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | hovorné 2/2022 MKP | 202200602 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | internet 2/2022 MKP | 202200601 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | hav.oprava prívodného ventilátora MKP | 202200600 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 472,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | PHM 02/2022 | 202200566 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3 489,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | prémium shell konzola od 19.3.22 do 19.3.23 | 202270012 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | poist.zodp.za šk.03/2022-05/2022 | 202290004 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 13,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | Biznis partner 2/2022 | 202200628 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 224,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | telek.popl. 2/2022 | 202200627 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | plyn 2/2022 Poľná | 202200608 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 97 592,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | teplo 2/2022 | 202200599 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 986,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | servisné práce | 202200594 | B.R.A. Company s.r.o. | 46006001 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | diagnostické zariadenie VCDS | 202200593 | RIA, spol. s r.o. | 35740647 | 468,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | materiál | 202200592 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | vyjadrenie SVR 1124 | 202200591 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | elektrina , teplo, voda 01/2022, Kulturpark | 202200590 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 5 484,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | poradenské , konzultačné služby 01/2022 | 202200523 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | plyn 2/2022 Mäsiarska | 202200598 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 675,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | plyn 2/2022 Masarykova | 202200597 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 10 086,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | plyn 2/2022 Herlianska | 202200596 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9 289,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | plyn 2/2022 Hellova | 202200595 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 379,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | prenájom konc.zar. 2/2022 | 202200587 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | služby cez vzdialený prístup, UCT | 202200586 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | materiál | 202200585 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 737,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | materiál | 202200584 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 280,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | prevodník tlaku kalibrácia | 202200583 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 92,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | spotreba, repre | 202200582 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 83,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | teplo 2/2022 OST 991 | 202200579 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 130 886,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | kontrola EPS v kolektoroch Ťahanovce 2/2022 | 202200578 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2022 | nájom 2022 Hviezdoslavova 5 | 202200538 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | materiál | 202200529 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 25,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | materiál | 202200528 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 92,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | materiál | 202200527 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | BOZP 2/2022 | 202200577 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | materiál | 202200573 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 38,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | Hosting 3/2022-3/2023 | 202200572 | Ing.Daniel Geľatko | 46470590 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200484 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 96,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200483 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 53,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | operatívny leasing 03/2022 | 202200588 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | el. energia 03/2022 Inžinierska | 202200571 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 366,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | el. energia 03/2022 Herlianska | 202200570 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 91,00 € s DPH |