Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.02.2022 | plyn 1/2022 Masarykova | 202200391 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14,005.32 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | plyn 1/2022 Hellova | 202200390 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 530.44 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | materiál | 202200389 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 277.24 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | materiál | 202200388 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 135.12 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | toner | 202200387 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 114.37 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | materiál | 202200386 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 428.76 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | nájom 2022-KOS Jenisejská 65-71 | 202200383 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 267.64 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | nájom 2022 - KOS Talinská 1 | 202200382 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 68.99 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | nájom 2022 - KOS Užhorodská 4 | 202200381 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 52.28 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | nájom 2022 -KOS Irkutská 13-15 | 202200380 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79.53 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | nájom plochy mikrovl. antény 2022 | 202200379 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115.20 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | nájom 2022- KOS Mikovíniho 34,36 | 202200378 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 94.91 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | nájom 2022- KOS Jenisejská 2-6 | 202200377 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79.54 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | teplo 1/2022 OST 991 | 202200376 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 165,795.74 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | školenie pre montáž lešenia | 202200374 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 124.00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | vyjadrenie PR 2175 Adlerová | 202200373 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | stočné 1/2022 ČH | 202200361 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 170.16 | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | stočné 1/2022 MKP | 202200360 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 376.78 | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | materiál | 202200296 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 49.39 | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | materiál | 202200295 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 57.74 | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | hav. oprava OST 2633 | 202200273 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 1,600.00 | |||||
| Objednávka | 07.02.2022 | Elektro materiál | 202250145 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 173.86 | ||||
| Objednávka | 07.02.2022 | OOPP | 202250146 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 77.31 | ||||
| Objednávka | 07.02.2022 | Vypracovanie PD | 202250147 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 11,496.00 | ||||
| Objednávka | 07.02.2022 | Armatúry a fitingy | 202250148 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 453.72 | ||||
| Objednávka | 08.02.2022 | Školenie zamestnancov | 202250149 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | Košice | 117.60 | ||||
| Objednávka | 08.02.2022 | Oprava EPS v systéme kolektorov | 202250150 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 2,124.00 | ||||
| Objednávka | 07.02.2022 | Čistiace prostriedky | 202250140 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 83.28 | ||||
| Objednávka | 07.02.2022 | Elektro materiál | 202250141 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 92.48 | ||||
| Objednávka | 07.02.2022 | Ložiská, kotúče | 202250142 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 140.40 | ||||
| Objednávka | 07.02.2022 | Šrúbenia,pásky... | 202250143 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 395.03 | ||||
| Objednávka | 07.02.2022 | Náplne do tlačiarní | 202250144 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 35.40 | ||||
| Objednávka | 03.02.2022 | Armatúry a fitingy | 202250133 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 368.34 | ||||
| Objednávka | 03.02.2022 | Justáž a overenie alkotestu 7510 Clasic | 202250134 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 329.40 | ||||
| Objednávka | 04.02.2022 | Výkopové práce PR 2175 | 202250135 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6,000.00 | ||||
| Objednávka | 04.02.2022 | Cenníky ODIS na rok 2022 | 202250136 | ODIS s.r.o | 36577341 | Košice | 355.50 | ||||
| Objednávka | 04.02.2022 | Chemikálie | 202250137 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 139.08 | ||||
| Objednávka | 04.02.2022 | Kancelárske potreby | 202250138 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 66.14 | ||||
| Objednávka | 07.02.2022 | Oprava tlačiarne | 202250139 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 116.40 | ||||
| Objednávka | 02.02.2022 | Odpočty tepla pre MKP | 202250130 | REMAKO spol. s r.o. | 36192961 | Košice | 475.78 | ||||
| Objednávka | 02.02.2022 | SW úpravy KVP-OST 2641 | 202250131 | SIEMENS spol. s.r.o. | 31349307 | Košice | 312.00 | ||||
| Objednávka | 03.02.2022 | izolácie | 202250132 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 428.76 | ||||
| Objednávka | 02.02.2022 | náhradné diely na motorové vozidlá | 202250124 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1,200.00 | ||||
| Objednávka | 02.02.2022 | spojka AGA | 202250125 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 902.00 | ||||
| Objednávka | 02.02.2022 | Náplne do tlačiarní | 202250126 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 114.37 | ||||
| Objednávka | 02.02.2022 | strmeň | 202250127 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 128.00 | ||||
| Objednávka | 02.02.2022 | svorná spojka | 202250128 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 797.93 | ||||
| Objednávka | 02.02.2022 | PV DUCO | 202250129 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1,000.32 | ||||
| Objednávka | 01.02.2022 | DG, Izolácia | 202250116 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 395.40 | ||||
| Objednávka | 01.02.2022 | Oprava PK Tolstého | 202250118 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 1,546.80 |