Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.03.2022 | vyjadrenie SVR 1713 | 202200692 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | vyhot. geometrického plánu na zriad.vec.bremena | 202200691 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 2 016,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | toner | 202200681 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 91,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | kalibrácia detekrota plynov | 202200680 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 75,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200642 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 12,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200641 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200639 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 148,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | servis vozidiel | 202200544 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 480,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | teplo 02/2022 Podjavorinskej | 202200684 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 470,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | teplo 02/2022 MKP | 202200682 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 19 059,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | materiál | 202200678 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 157,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | prevzatie odpadu 2/2022 | 202200675 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 413,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | materiál | 202200674 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 245,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200673 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 93,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vypracovanie projektu MKP | 202200672 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 178 416,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | kamenino HDK FR 0/4B | 202200671 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 28,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie SVR 1805 Nár.trieda, P2 Gerlachovská | 202200670 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie SVR 1713 Bellová | 202200669 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie P2 Gerlachovská | 202200668 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vyjadrenie SVR 1805, P2 Gerlachovská | 202200665 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie SVR 5610 | 202200663 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | PZS 02/2022 | 202200660 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 177,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | el. energia 02/2022 Južné nábrežie | 202200659 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 971,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | el. energia 02/2022 Alejová 2 | 202200658 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 486,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | umývanie voz.2/2022 | 202200657 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 278,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 2/2022 | 202200656 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 123,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | stočné 2/2022 Komenského | 202200631 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 626,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | vodné, stočné 2/2022 | 202200624 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 392 795,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202200576 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 244,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200541 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 164,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál ČH UA | 202200640 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2 624,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | Modernizácia časti SVR OST5610,2771 | 202200654 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 1 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | meteorol. informácie 2/2022 | 202200653 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 377,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200650 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 34,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200649 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 968,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | batéria | 202200636 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 918,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200638 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 519,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200637 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200634 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 105,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | vytýčenie SVR 2141, 2613 | 202200633 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | vytýčenie SVR 1124 Kysucká | 202200632 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 2/2022 | 202200626 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 448,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | energetický audit MKP | 202200625 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | elektron. stravné lístky 3/2022 | 202200575 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9 489,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200635 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 180,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | paušal + služby 2/2022 | 202200623 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 589,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | vyjadrenie SVR 2141 | 202200622 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | vyjadrenie SVR 2613 | 202200621 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | vytýčenie Wurmova | 202200620 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | právne služby 2/2022 | 202200619 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH |