Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202303007 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 658,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202303008 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 598,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302967 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 718,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302968 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 1 656,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302969 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 844,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302963 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 658,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302964 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 598,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302962 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 688,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302960 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 598,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302961 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 658,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | ročný prístup-daňové centrum 11/2023-10/2024 | 202302938 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 402,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | odmena z výkupu (150€) | 202302846 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | mýto 10/2023 (OMV) | 202302937 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 65,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | zazimovanie MP 2023 | 202302823 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 266,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | služby z výkupu (45€) | 202302825 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 3/2023 UA | 202302740 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -907,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 4/2023 UA | 202302742 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -635,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 1/2023 UA | 202302738 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -1 250,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 2/2023 UA | 202302739 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -1 107,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 2/2023 ČH/MKP | 202302728 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -3 488,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2023 | služby z výkupu 10/2023 (290 €) | 202302770 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 17,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 4/2023 ČH/MKP | 202302723 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -2 801,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 3/2023 ČH/MKP | 202302725 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -3 342,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 4/2023 Hlinkova | 202302710 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -12 266,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 1/2023 ČH/MKP | 202302715 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -3 943,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | mes.poplatok VPN SR | 202302633 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -28,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | repre | 202302617 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 48,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2023 | materiál | 202302591 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 422,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | tel. poplatky 10/2023 | 202302935 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | el. energia 10/2023 Hlinkova | 202302933 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 162 073,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | Biznis partner 10/2023 | 202302934 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 232,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | el. energia 10/2023 Bukovecká | 202302928 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 17 448,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | el. energia 10/2023 Krosnianska | 202302932 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 56 266,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | el. energia 10/2023 Inžinierska | 202302922 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 437,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | el. energia 10/2023 Amurská | 202302923 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 752,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 991 | 202302915 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 052,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 991 | 202302916 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 388,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 1101 | 202302918 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 284,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | metrologické služby,servis | 202302913 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 104,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | promo posty, facebook 10/2023 | 202302914 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 125,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | vodné, stočné 10/2023 ČH | 202302904 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 918,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | kábel | 202302905 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 17,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | kontr. , čistenie komínov | 202302901 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | kamenino DDK FR 0/4 | 202302902 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 70,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202302900 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 10 402,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | materiál | 202302899 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | materiál | 202302898 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | frek. menič | 202302896 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 1 202,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | materiál | 202302897 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 567,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | zemný plyn 10/2023 Herlianska | 202302894 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 15 253,25 € s DPH |