Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.02.2022 | vytýčenie Adlerova 2 | 202200441 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | stočné 1/2022 Komenského | 202200395 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1,852.64 | |||||
| Faktúra | 10.02.2022 | poštovné 1/2022 | 202200324 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 447.90 | |||||
| Faktúra | 10.02.2022 | oprava frek. meniča | 202200443 | AMT-servis s.r.o. | 36496049 | 550.80 | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | materiál | 202200284 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 299.98 | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200290 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 61.98 | |||||
| Faktúra | 15.02.2022 | služby z výkupu 2/2022 | 202200473 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 0.24 | |||||
| Faktúra | 10.02.2022 | el. energia 1/2022 ČH/MKP | 202200446 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9,441.74 | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200434 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 561.60 | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200433 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 583.20 | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200432 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 453.72 | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | toner | 202200431 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 35.40 | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | implementácia OST 2635, OST 2636 | 202200430 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 6,216.00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | stravné lístky 2/2022 | 202200353 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8,756.54 | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | materiál | 202200351 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 171.00 | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | materiál | 202200282 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 109.20 | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | materiál | 202200428 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 980.96 | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | materiál | 202200427 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 151.50 | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | materiál | 202200426 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 67.20 | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | oprava tlačiarne | 202200425 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 116.40 | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | paušal + služby 1/2022 | 202200424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1,013.04 | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202200423 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 77.76 | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | právne služby 1/2022 | 202200422 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3,060.00 | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | licenčné právo na úžívanie dat. ODIS | 202200421 | ODIS s.r.o | 36577341 | 355.50 | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 1/2022 | 202200420 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 278.86 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | diagnostika a oprava zar. MCUxx | 202200416 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 996.00 | |||||
| Dodatok k zmluve | 18.02.2022 | 19.02.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov | 6/2022/2022/1 | LaGO development s.r.o | 50383965 | Hlavná 119, 04001 Košice | ||||
| Dodatok k zmluve | 17.02.2022 | 19.02.2022 | Dodatok č. 3 k Zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku rl. energie | 136/2014/2022/1 | K 13 - Košické k_13_1080113623 | 42323975 | Kukučínova 2, 04001 Košice - mestská časť Juh | ||||
| Zmluva | 17.02.2022 | 19.02.2022 | Zmluva o podnájme pre umiastnenie reklamného zariadenia | 14/2022 | Alžbeta Gluchmanová | 35423323 | Jegorovovo námestie 3, 04022 Košice | ||||
| Faktúra | 08.02.2022 | prevodníky | 202200417 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 1,062.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | nájom KOS OC Branisko 2022 | 202200414 | MČ KE - n.Jazer_29H | 691038 | 215.14 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | umývanie voz.1/2022 | 202200413 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 363.01 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202200410 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 210.94 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | vytýčenie PR 2175 Adlerová | 202200407 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 63.48 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | vyjadrenie Adlerova 2 | 202200406 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200405 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 368.34 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200404 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,000.32 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200403 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 902.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200402 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 797.93 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200401 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 128.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200400 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 139.08 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200397 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 383.44 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | VPLS 1/2022 | 202200396 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,401.56 | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | PHM 01/2022 | 202200343 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4,204.22 | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200335 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 181.15 | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | telek.popl. 1/2022 | 202200419 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155.30 | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | Biznis partner 1/2022 | 202200418 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 230.50 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | plyn 1/2022 Poľná | 202200398 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 125,812.99 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | plyn 1/2022 Mäsiarska | 202200393 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1,129.67 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | plyn 1/2022 Herlianska | 202200392 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 12,691.24 |