Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.03.2020 | rebrík,elektródy,tyč | 202000534 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 403.15 | |||||
| Faktúra | 20.02.2020 | izoflex | 202000470 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 211.92 | |||||
| Faktúra | 02.03.2020 | materiál | 202000524 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,203.12 | |||||
| Faktúra | 28.02.2020 | materiál | 202000519 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 121.56 | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | TK a EK KE479EX | 202000514 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 77.76 | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | modul univerzálny | 202000512 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,296.00 | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | tlakomer,teplomer,tlak.spínač | 202000511 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 295.70 | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | teplomer,čerpadlo | 202000510 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 704.04 | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | respirátor | 202000509 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 71.76 | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vyjadr. k exist.podz.ved. SVR 1714 | 202000425 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vyjadr.k exist.podz.ved. SVR 505-Srbská 8 | 202000424 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vyjadr. k exist.podz.ved.-SVR 2151 | 202000423 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vyjadrenie k exist. podz.ved.-SVR 505 | 202000422 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36.00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2020 | switch | 202000407 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 396.65 | |||||
| Faktúra | 11.02.2020 | kanc. potreby | 202000397 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 96.55 | |||||
| Faktúra | 26.02.2020 | odstránenie havárie SVR1137, Popradská 7 | 202000507 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,210.57 | |||||
| Faktúra | 26.02.2020 | material | 202000506 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 76.38 | |||||
| Faktúra | 02.03.2020 | overenie meradie, oprava | 202000522 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4,358.40 | |||||
| Faktúra | 28.02.2020 | nájomné 2019, Raketová | 202000517 | Sp.vl.b. - Rak_504H | 30688027 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 26.02.2020 | ročná prehliadka zar. EPS kolekrory Ťahanovce | 202000508 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 3,171.30 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | IBC kontajner | 202000504 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,614.00 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | materiál - detektor | 202000503 | Meratex, s.r.o. | 43909213 | 194.40 | |||||
| Faktúra | 24.02.2020 | snímač tlaku | 202000481 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,195.20 | |||||
| Faktúra | 24.02.2020 | koleno,rura,páska | 202000480 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.34 | |||||
| Faktúra | 24.02.2020 | PHM 2/2020 | 202000482 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,629.23 | |||||
| Faktúra | 24.02.2020 | vypr.proj.-static.zabezpečenie OST2777 | 202000478 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4,680.00 | |||||
| Faktúra | 18.02.2020 | elektro mat.dľa obj. | 202000461 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 374.66 | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | oprava vysávača | 202000436 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 280.80 | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | hadica | 202000390 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 86.40 | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | vyjadrenie k exist. podz.vedení dľa obj. | 202000385 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 40.40 | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | nerez.zásobník vody dľa obj. | 202000379 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2,037.60 | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | vrecia do koša | 202000254 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 77.76 | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | telefónne poplatky 1/2020 | 202000176 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 181.01 | |||||
| Faktúra | 24.01.2020 | monitoring vozidiel | 202000167 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | Rekonštr. a mod.KVPSVR2641,2643.2644-Časť 4 | 202080001 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 42,471.90 | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | nájom 2020-Ždiarska 21 | 202000513 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99.60 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Važecká 11,12 | 202000500 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99.60 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Baltická 9,10,11,12 | 202000499 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 263.94 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Baltická 18 | 202000498 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 31.37 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Irkutská 10,11,12 | 202000497 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66.71 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Jenisejská 20 | 202000496 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53.78 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Jenisejská 45 | 202000495 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53.78 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Miškovecká 19 | 202000494 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 100.18 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Dneperská 6 | 202000493 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Rovníková 2 | 202000492 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74.29 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Uralská 6 | 202000491 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 91.30 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Uralská 15 | 202000490 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 44.41 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Galaktická 2,4 | 202000489 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74.70 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Galaktická 6,8 | 202000488 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99.60 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Galaktická 14,16 | 202000487 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74.70 |