Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie SVR 2164,512,2622,2142 | 202600966 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 104,00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | vyjadrenia 2/2026 | 202600809 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | hav.oprava, VP PK 15100 | 202600964 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 028,63 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | základný servis NOC | 202600991 | KONE s.r.o. | 31359884 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | občerstvenie RS | 202600957 | Splendid s. r. o. | 57050660 | 35,90 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 2171 | 202600963 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 680,82 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | fén na vlasy ČH | 202600956 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 214,20 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600955 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,75 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600954 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,60 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600953 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,42 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600952 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 400,61 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600951 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 354,55 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600950 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 372,87 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600949 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 175,28 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600948 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 36,04 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600947 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 143,91 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600946 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 56,58 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600945 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2,61 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600944 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 5,23 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | vytýčenie Exnárová | 202600910 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | materiál | 202600796 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 27.03.2026 | vyjadrenie SVR 1122 | 202670019 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 27.03.2026 | vyjadrenie SVR 2171 | 202670018 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | toner | 202600939 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 62,14 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | kamerový monitoring OST 1713 | 202600937 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 553,50 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | toner | 202600938 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 339,58 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | mont. a výmena terminálov doch. systému... | 202600936 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 1 914,49 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | profylaktika SP 1Q_2026 | 202600935 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | materiál | 202600934 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 1 594,08 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | vyjadrenie OST 2121, OST1715 | 202600929 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 542 | 202600930 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 190,88 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600925 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,22 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600924 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,48 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600923 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 35,80 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600922 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 310,60 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600921 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 159,74 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600920 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 319,43 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600919 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | servis AA676PJ | 202600917 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 422,66 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600918 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | hav.oprava, VP PR 1115 | 202600915 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 312,49 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | hav.oprava, VP PR 15011 | 202600914 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 892,76 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 2173 | 202600913 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 679,99 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | vyjadrenie Hlinkova SVR 1902 | 202600911 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 2173 | 202600912 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 175,72 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | vyjadrenie k rekonš. SVR na OST 1805 | 202600909 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 24 547,92 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202600897 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 289,54 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | kamenino | 202600908 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 127,10 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202600896 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 16.03.2026 | PHM 3/2026 | 202600865 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 610,22 |