Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.05.2026 | el.energia 4/2026 Palackéko 14 | 202601691 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 242,33 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601690 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 271,83 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601689 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 271,83 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601688 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 271,83 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601686 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 36,72 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601685 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 157,81 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601684 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 111,50 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601682 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 135,21 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601617 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 26,05 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601681 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 338,50 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202601591 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 26,05 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | UPBenefia - provízie 4/2026 (93,20 €) | 202601431 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,73 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | združené vstupy 4/2026 MKP NOC | 202601453 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 579,60 | |||||
| Faktúra | 25.05.2026 | inzercie v Korzári | 202601661 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 392,79 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | združené vstupy 5/2026 MKP NOC | 202601781 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 426,60 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | UPBenefia - provízie 5/2026 (123,50 €) | 202601718 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 7,60 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | mýto 5/2026 (OMV) | 202601817 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 4,54 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | vyjadrenie SVR 1122 | 202601404 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | elektrina , teplo 3/2026 MP | 202601387 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 3 087,46 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601398 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 32,96 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | vyjadrenie SVR 11311 | 202601378 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | vyjadrenie SVR 2175 | 202601377 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | vyjadrenie SVR 2171 | 202601376 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | ubytovanie 21.-24.04.2026 | 202601364 | AQUAPARK Poprad, s.r.o. | 36482609 | 483,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | propagácia spoločnosti MetroCamp 2026 | 202601353 | CHASTIA s.r.o. | 36490911 | 1 217,70 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202601339 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 33,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | oprava a kalibrácia detektora CO | 202601337 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 100,61 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | služby z výkupu 4/2026 (270 €) | 202601374 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 16,61 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601334 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | teplo a ohrev TÚV r. 2025 Juž.nábr. | 202601331 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -920,28 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202601306 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 31,98 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | hav.oprava, VP PR 11311 | 202601320 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 782,91 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | ubytovanie | 202601304 | Hotel Saffron s. r. o. | 45519587 | 116,00 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie SVR 2142 | 202601303 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie SVR 2622 | 202601302 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie SVR 2164 | 202601301 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202601300 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie OST 911 | 202601299 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601297 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie OST 2164, 2165 | 202601298 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202601296 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | služby z výkupu (45€) | 202601290 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,36 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202601288 | CETIN Networks, s.r.o. | 54639425 | 30,00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601287 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | vyjadrenie SVR 1902 | 202601273 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | vyjadrenie OST 2720 DPMK | 202601269 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 33,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | školenie | 202601434 | CUS - Centrum účtovníkov Slove | 36760951 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | dobropis - digitálna časomiera NOC | 202601254 | GMITTER Media s.r.o. | 50494678 | -698,64 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie OST 505, 590 | 202601230 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 |