Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.03.2020 | materiál | 202000553 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 300.54 | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | OOPP rukavice | 202000552 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 89.38 | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | IBC kontajner | 202000533 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,614.00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | stravné lístky 3/2020 | 202000532 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10,821.62 | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | materiál | 202000531 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2020 | mon. správa Príjmy projektu stavby rek.,mod. KVP | 202000526 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 3,000.00 | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000610 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,397.74 | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000609 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 512.03 | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000608 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5,653.84 | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000607 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 62,073.13 | |||||
| Faktúra | 11.03.2020 | zemný plyn 02/2020 | 202000604 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 36,270.77 | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | PHM 2/2020 | 202000583 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3,947.31 | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | umývanie voz. 2/2020 | 202000581 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 405.05 | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | legíny,polomaska | 202000572 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 59.52 | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | polokošeľa | 202000571 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 77.04 | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | zástera zvár.rukavice obuv,plášť | 202000570 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 327.78 | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | mont.blúza,nohavice | 202000569 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 1,602.60 | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | potlač logo TEHO-mont.blúzy | 202000568 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 233.41 | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | potlač logo TEHO mont.nohavice | 202000567 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 234.55 | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | potlač-polokošele | 202000566 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 25.06 | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | poplatky za vyjadr.k inž.s.-Rekonšt. OST 1054,1053 | 202000565 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 374.16 | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | vyprac.projektu-rekonšt.odbočky pre OST1054 a 1053 | 202000564 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4,554.00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | zrážk.voda 2/2020 | 202000548 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1,552.94 | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | ASW Updade | 202000539 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30,251.46 | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | teplo 2/2020 | 202000538 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1,947.29 | |||||
| Faktúra | 28.02.2020 | materiál | 202000521 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 591.38 | |||||
| Faktúra | 24.02.2020 | inv.mat.dľa obj. | 202000479 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1,644.00 | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | zhrom.odpadu 2/2020 | 202000582 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 387.07 | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | tesniaci mat. | 202000563 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 145.56 | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | zrážk.voda 2/2020-plav. ČH | 202000543 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 146.74 | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | plyn 4/2020-Mäsiarska | 202000588 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 292.03 | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | plyn 2/20-Masarykova, Komenského 7 | 202000587 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,967.01 | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | plyn 2/20- Herlianska,Zborovská | 202000586 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,564.20 | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | plyn 2/20- Hellova 2 | 202000585 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 155.50 | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | telek služby 2/2020 | 202000579 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 161.74 | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | telekom.služby 2/2020-Biznis partner | 202000578 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229.86 | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | oprava zariadení MCUxx | 202000529 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 840.00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2020 | náhrad. diely - mot. vozidlá, mechanizmy | 202000471 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 362.89 | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | prenájom konc.zar. | 202000562 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 10.03.2020 | VPLS 2/2020 | 202000584 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,370.88 | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | paušalné sl. PROFIT 2/2020 | 202000576 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | el. energia 3/2020 Skladná, Strojárenská | 202000558 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 404.00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | el. energia 3/2020 Herlianska | 202000557 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83.00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | el. energia 3/2020 Inžin, Považská.... | 202000556 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 327.00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | el. energia 3/2020 Žižková | 202000555 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 68.00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2020 | výrub a orez stromov na plav. ČH a MP | 202000527 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | 3,475.63 | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | poskyt.prac.zdravotnej sl.2/2020 | 202000577 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154.56 | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | hav.oprava elekt.úpravy vody | 202000575 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 59.73 | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | servis elektrol.úpr.vody | 202000574 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2,682.28 | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | výkon funkcie bez.technika 2/2020 | 202000541 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 |