Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.03.2022 | materiál | 202200789 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 89,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | materiál | 202200788 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 431,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | materiál | 202200787 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | oprava elektr.kladkostroja | 202200786 | ELLA SLOVAKIA, spol, s r.o. | 36461245 | 205,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | vyjadrenie SVR 2642 Starozágorská | 202200690 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | vytýčenie Národná trieda | 202200689 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | vizitky Maček | 202200784 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 13,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | materiál | 202200783 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 41,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | materiál | 202200782 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 12,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | materiál | 202200778 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 220,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | benefitné poukážky 2 € | 202200775 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | ležovisko MP | 202270017 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 100 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | materiál | 202200768 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 281,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | soľ tabletková | 202200764 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | 229,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | vytýčenie P1 Polianska | 202200763 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | materiál | 202200738 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | materiál | 202200737 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 42,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | materiál | 202200736 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2 639,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | predplatné Bazén a sauna | 202270015 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 3135695800 | 19,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | prietokomery | 202200761 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | 567,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | vyjadrenie Polianska | 202200759 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | vyjadrenie SVR 1122, 564 | 202200758 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 45,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | materiál | 202200757 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 1 515,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | materiál | 202200756 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | materiál | 202200755 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 307,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | materiál | 202200754 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 372,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | toner | 202200753 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 46,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | toner | 202200752 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | vytýčenie Gerlachovská | 202200695 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | vyjadrenie P2 Gerlachovská | 202200688 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | justáž a overenie ALKOTEST | 202200687 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 329,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | prestrešenie bazéna pre vodné pólo ČH | 202200686 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vyjadrenie SVR 1805 Národná trieda | 202200667 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vyjadrenie SVR 1713 Bellova | 202200666 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2022 | nálepka a výlep ISO | 202200750 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 11,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2022 | vyjadrenie SVR 544, 564, 1122 | 202200749 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 51,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2022 | materiál | 202200746 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 767,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200648 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 85,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200647 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 389,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | vyjadrenie OST 5610 | 202270014 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | vyjadrenie OST 2771 | 202270013 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | havarijná výmena rozvodov Starozágorská | 202200745 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 29 251,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | vyjadrenie OST 2771 | 202200744 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | vyjadrenie OST 5610 | 202200743 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | materiál | 202200742 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 22,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | TP link | 202200741 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 50,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2022 | servis KE693EI | 202200703 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 594,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200646 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 51,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200645 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 99,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200644 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 391,80 € s DPH |