Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.02.2022 | odborná príprava pre obsluhu kotlov | 202200522 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 49.00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | právne služby 2/2022 | 202200521 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3,600.00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | el. energia 01/2022 Južné nábrežie | 202200499 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,112.64 | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200494 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 195.00 | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | materiál | 202200461 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 205.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200439 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 298.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200438 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 82.01 | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200437 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 246.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200436 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 389.50 | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200435 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 216.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | vytýčenie PR 2175 Adlerová | 202200409 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Zmluva | 01.03.2022 | 08.03.2022 | Zmluva o podnájme | 19/2022 | Alexandra Ondrašovičová - Flipper | 32478861 | Protifašistických bojovníkov 4, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 22.02.2022 | servis KE593LI | 202200518 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1,179.00 | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | servis KE478EX | 202200517 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 874.00 | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | servis KE519JJ | 202200519 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 936.00 | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | overenie, oprava meradiel | 202200516 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6,327.90 | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | PHM 02/2022 | 202200486 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,679.14 | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | servis KE543LF | 202200520 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 176.00 | |||||
| Zmluva | 03.03.2022 | 06.03.2022 | Zmluva o dielo | 18/2022 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | Dúhová 40, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 21.02.2022 | prevzatie odpadu 1/2022 | 202200513 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 80.87 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | el.energia 01/2022 Palackéko 14 | 202200512 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 784.55 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | SV 1/2022-OST 2719 | 202200510 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 130.52 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | vytýčenie Adlerova | 202200508 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 66.18 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | obsluha pre stavebné stroje a zariadenia | 202200506 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 79.20 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | el. energia 01/2022 Alejová 2 | 202200505 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 529.00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | fólia | 202200504 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | podpora APV 1-3/2022 | 202200503 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2,193.60 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202200500 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 74.10 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | nájomné 2022, ZZ Jazero | 202200498 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 73.87 | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | PZS 01/2022 | 202200474 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 179.95 | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200497 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 66.14 | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200496 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 83.28 | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200495 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69.72 | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200493 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.23 | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | toner | 202200492 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 105.91 | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | servis a údržba pokl.MKP 02/2022 | 202200491 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | ročná revízia EPS- kolektory, Ťahanovce | 202200469 | Ján Kočiš | 44992050 | 1,260.00 | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | ASW Updade 1-6/2022 | 202200448 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 31,230.41 | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200440 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 39.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | vytýčenie | 202200429 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | vyjadrenie PR 2175 Adlerová | 202200408 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | vyjadrenia 1/2022 | 202200352 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | monitoring voz.01/2022 | 202200231 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480.65 | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | telef.popl. 01/2022 | 202200222 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,348.16 | |||||
| Zmluva | 03.03.2022 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1061209622 | Bucsková Emília | |||||||
| Zmluva | 28.02.2022 | 03.03.2022 | Zmluva o vzájomnej spolupráci | 17/2022 | ANTIK Telecom s._06_1030171526 | 36191400 | Čárskeho 10, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 17.02.2022 | pracovné odevy + respirátory | 202200490 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 504.14 | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200489 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 178.80 | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200488 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 245.52 | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200487 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.88 |