Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.11.2023 | servis na elektrolyt.úpravovni vody 11/2023 | 202302986 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 8 290,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | materiál | 202302988 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 296,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | ceny do tomboly | 202302985 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 55,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | materiál | 202302983 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 137,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | oceľový súd | 202302976 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 213,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | 3.garančná prehliadka KE677MA | 202302982 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 448,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | vyjadrenie SVR 561 | 202302974 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | meteorol. informácie 10/2023 | 202302972 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | studena voda OST 810 10/2023 | 202302973 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 627,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | vyjadrenie SVR 1121 | 202302971 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | vodné, stočné 10/2023 | 202302945 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 451 350,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | vyjadrenie SVR 561 | 202302970 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2023 | elektron. stravné lístky 11/2023 | 202302883 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 757,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | stočné 10/2023 Komenského | 202302944 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 063,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | Inovácia ohrevu TTZ OST2222,2225 | 202302789 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 190 916,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | zemný plyn 10/2023 Poľná | 202302987 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 187 700,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 Podjavorinskej | 202302980 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 878,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 | 202302981 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 935 049,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 ČH NH | 202302975 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 354,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 ČH | 202302978 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 036,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | paušal + služby 10/2023 | 202302959 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | TK a EK motorových vozidiel | 202302957 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 186,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | servisná prehliadka nakladač HOLLAND | 202302958 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1 805,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 10/2023 | 202302955 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 563,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302953 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 143,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302952 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302951 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 204,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302950 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 108,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovné odevy | 202302948 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 1 713,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302949 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302947 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 669,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302946 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | zhrom.odpadu 10/2023 | 202302889 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 660,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2023 | materiál | 202302776 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 199,92 € s DPH | |||||
| Objednávka | 21.11.2023 | HAKL | 202351650 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 263,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2023 | Tlačiareň - ČH | 202351643 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 258,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.11.2023 | spojka AGA, izolácia | 202351644 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.11.2023 | Páska, spojka AGA | 202351645 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 388,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.11.2023 | Reg.ventil | 202351647 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 931,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.11.2023 | Ložiská | 202351648 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 30,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.11.2023 | elektro materiál | 202351649 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 7,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.11.2023 | izolácie | 202351638 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 473,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2023 | Ročný servis zariadenia Culligan | 202351639 | VodCull, s.r.o | 48065871 | Bratislava | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2023 | Servisná prehliadka Citroen Jumper KE 175 LE | 202351640 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 240,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2023 | dodanie a prezutie pneumatík | 202351641 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 2,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2023 | ND pre motorové vozidlá | 202351642 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | Oprava a kalibrácia detektora CO2 | 202351633 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 90,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | Kancelárske potreby 11-2023 | 202351634 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 678,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | Hnojivo na MP | 202351635 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 158,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | Jesenné hnojivo na ČH | 202351636 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 198,00 € s DPH |