Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.02.2022 | materiál | 202200527 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29.63 | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | BOZP 2/2022 | 202200577 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | materiál | 202200573 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 38.46 | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | Hosting 3/2022-3/2023 | 202200572 | Ing.Daniel Geľatko | 46470590 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200484 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 96.90 | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200483 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 53.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | operatívny leasing 03/2022 | 202200588 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | el. energia 03/2022 Inžinierska | 202200571 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 366.00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | el. energia 03/2022 Herlianska | 202200570 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 91.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | odstránenie poruchy PR2175 | 202200569 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6,223.12 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | úprava prestupov SVR 2151, 1151, 1150 | 202200568 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,367.72 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | el. energia 03/2022 Skladná | 202200567 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | implementácia OST 2637, 2638 | 202200564 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 6,306.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | plyn 03/2022 MKP | 202200563 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | el. energia 03/2022 Žižkova | 202200562 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | servisná podpora TEDIS 02/2022 | 202200561 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | materiál | 202200560 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 150.72 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | materiál | 202200559 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 246.86 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | materiál | 202200558 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 996.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | materiál | 202200557 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 390.84 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | paušálne služby PROFIT 02/2022 | 202200556 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | materiál | 202200554 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 363.60 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | materiál | 202200553 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 699.36 | |||||
| Faktúra | 25.02.2022 | rohože MKP - výmena 02/2022 | 202200534 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 48.10 | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200552 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 420.00 | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | vyhot. geometrického plánu na zriad.vec.bremena | 202200551 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 420.00 | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | vyznačenie rozsahu ochran. pásma Polyf.ob.Euphoria | 202200550 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 168.00 | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | oprava EPS v kolektoroch Ťahanovce | 202200549 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 901.80 | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | havarijná oprava | 202200548 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 349.12 | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | pozáručný servis | 202200547 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2,386.63 | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200545 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 276.26 | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200543 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200542 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 531.81 | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200540 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 464.40 | |||||
| Faktúra | 25.02.2022 | stočné 25.11.2021-21.02.2022 MKP | 202200537 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 350.04 | |||||
| Faktúra | 25.02.2022 | materiál | 202200536 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 278.52 | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | materiál | 202200535 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 168.89 | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | toner | 202200533 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294.00 | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | materiál | 202200532 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.40 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202200509 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1,199.16 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | materiál | 202200501 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 137.02 | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | teplo 01/2022 ČH | 202200479 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 3,051.25 | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | overenie, oprava meradiel | 202200465 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6,248.92 | |||||
| Zmluva | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Rámcová zmluva o dodávkach tovaru a služieb | 21/2022 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Medený Hámor 4, 97401 Banská Bystrica | ||||
| Zmluva | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb . | 20/2022 | ACCEPT AUDIT a CONSULTING, | 31709117 | Baštová 38, 08001 Prešov | ||||
| Faktúra | 24.02.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202200531 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 77.76 | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200530 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62.38 | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | materiál | 202200526 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 54.60 | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | materiál | 202200525 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 571.20 | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | materiál | 202200524 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,210.46 |