Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.04.2020 | el. energia 4/2020 Herlianska | 202000725 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83.00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2020 | el. energia 4/2020 Inžin, Považská.... | 202000724 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 327.00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2020 | el. energia 4/2020 Skladná | 202000723 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2020 | VPLS 3/2020 | 202000697 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,377.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2020 | materiál | 202000688 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 77.40 | |||||
| Faktúra | 01.04.2020 | odborné prehliadky PK | 202000685 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 960.00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2020 | vytýčenie podz.potrubia- Dneperská | 202000683 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 74.53 | |||||
| Faktúra | 31.03.2020 | revízie detektorov úniku plynu | 202000676 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 404.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | hygienické potreby | 202000617 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 249.89 | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | prac. oblečenie, obuv | 202000622 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 72.36 | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | prac. oblečenie | 202000623 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 61.60 | |||||
| Faktúra | 26.03.2020 | el.energia 02/2020 Palackéko 14 | 202000661 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 507.48 | |||||
| Faktúra | 26.03.2020 | konzultácie Softip | 202000663 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 720.00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2020 | prevzatie odpadu 2/2020 | 202000664 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 118.99 | |||||
| Faktúra | 27.03.2020 | stabilizácia stropu OST2777 | 202000667 | LIGRUS s.r.o. | 48146579 | 13,611.16 | |||||
| Faktúra | 30.03.2020 | kom. prevodník | 202000672 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 432.00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2020 | materiál | 202000673 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 814.20 | |||||
| Faktúra | 31.03.2020 | nájomné 4-6/2020, Ľudová 8 | 202000674 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22.07 | |||||
| Faktúra | 31.03.2020 | paušalné sl. PROFIT 3/2020 | 202000677 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 01.04.2020 | audit.služby 2019 | 202000686 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | 3,840.00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2020 | material | 202000687 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 677.32 | |||||
| Faktúra | 02.04.2020 | PHM 3/2020 | 202000689 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,351.11 | |||||
| Faktúra | 02.04.2020 | dezinfekčný prostriedok | 202000690 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 768.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2020 | teplo 3/2020 OST 991 | 202000694 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 72,256.44 | |||||
| Faktúra | 25.03.2020 | kanc. potreby | 202000658 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 532.46 | |||||
| Faktúra | 24.03.2020 | odb. prehliadky, statické posudky | 202000654 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 3,600.00 | |||||
| Faktúra | 24.03.2020 | odb. prehliadky, statické posudky | 202000653 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 91,200.00 | |||||
| Faktúra | 24.03.2020 | odb. statický posudok OST 1804 | 202000652 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 588.00 | |||||
| Faktúra | 24.03.2020 | TK a EK motorových vozidiel | 202000651 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 144.60 | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | monitoring vozidiel 2/2020 | 202000501 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 759.05 | |||||
| Faktúra | 01.04.2020 | lekárske prehliadky.3/2020 | 202000684 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154.56 | |||||
| Faktúra | 01.04.2020 | nájom 3/2020 Petzvalova 61 | 202000682 | REFOSBYT, s.r.o._663H | 36576891 | 85.81 | |||||
| Faktúra | 23.03.2020 | materiál | 202000649 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 425.52 | |||||
| Faktúra | 23.03.2020 | overenie, oprava meradiel | 202000648 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4,628.94 | |||||
| Faktúra | 23.03.2020 | prezentácia Dni Ukrajiny 2020 | 202000647 | Združenie FEMAN | 31961681 | 1,000.00 | |||||
| Faktúra | 23.03.2020 | lekárske prehliadky.2/2020 | 202000646 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 772.00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2020 | materiál | 202000606 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 216.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2020 | el.energia 2/2020-OST2719,2720 | 202000657 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 906.42 | |||||
| Faktúra | 25.03.2020 | SV 2/2020-OST 2719 | 202000656 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 117.08 | |||||
| Faktúra | 20.03.2020 | vypr.proj.- Modernizácia okruhu OST2777 | 202000645 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 21,519.60 | |||||
| Faktúra | 19.03.2020 | maliarské potreby | 202000642 | L&š s.r.o. | 36555720 | 98.88 | |||||
| Faktúra | 17.03.2020 | náhradné diely pre mot. voz. | 202000635 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 82.81 | |||||
| Faktúra | 16.03.2020 | materiál | 202000628 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 388.60 | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | kanc. papier | 202000619 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 53.16 | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | výmenník tepla | 202000546 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1,914.72 | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | vrecia | 202000545 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46.80 | |||||
| Faktúra | 28.02.2020 | hovorné 2/2020-rod.prísluš. | 202000515 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 178.98 | |||||
| Faktúra | 18.03.2020 | právne služby 2/2020 | 202000641 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2,912.15 | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | rukavice | 202000528 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 144.96 | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | prac. obuv | 202000530 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 531.24 |