Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 20.11.2023 toner 202303057 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 322,97 € s DPH
Faktúra 22.11.2023 obnov.sl. STP k APV 2023/2024 202370040 IVES 00162957 486,00 € s DPH
Faktúra 20.11.2023 materiál 202303056 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 470,00 € s DPH
Faktúra 20.11.2023 materiál 202303055 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 588,00 € s DPH
Faktúra 20.11.2023 materiál 202303054 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 272,98 € s DPH
Faktúra 20.11.2023 materiál 202303053 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 106,21 € s DPH
Faktúra 20.11.2023 materiál 202303052 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 2 788,31 € s DPH
Faktúra 20.11.2023 materiál 202303051 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 32,10 € s DPH
Faktúra 20.11.2023 psychologické vyšetrenia 202303050 PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o 46996737 192,00 € s DPH
Faktúra 20.11.2023 vytýčenie Narcisova 202303049 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 86,44 € s DPH
Faktúra 20.11.2023 podpora APV 10-12/2023 202303046 SOFTIP, a.s. 36785512 2 421,00 € s DPH
Faktúra 20.11.2023 kamenino DDK FR 0/4 202303047 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 33,48 € s DPH
Faktúra 20.11.2023 nájom+ odvoz papier,plasty 10/2023 202303044 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 147,48 € s DPH
Faktúra 09.11.2023 poist.zodp.za šk.12/2023-02/2024 202390025 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 00151700 384,58 € s DPH
Faktúra 13.11.2023 materiál 202302992 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 39,13 € s DPH
Faktúra 13.11.2023 materiál 202302991 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 38,80 € s DPH
Faktúra 07.11.2023 postimplementačná podpora 10/2023 202302907 OMNICOM, s.r.o. 36363383 163,72 € s DPH
Faktúra 02.11.2023 vyjadrenie k existencii vedení 10/2023 202302864 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 80,00 € s DPH
Faktúra 06.11.2023 vyjadrenia 10/2023 202302886 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 36,00 € s DPH
Faktúra 23.10.2023 hovorné 10/2023 rod.príslušníci 202302753 Orange Slovensko, a.s. 35697270 126,08 € s DPH
Faktúra 19.10.2023 monitoring voz.10/2023 202302703 Orange Slovensko, a.s. 35697270 480,65 € s DPH
Faktúra 23.10.2023 telef.popl. 10/2023 202302752 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 538,15 € s DPH
Faktúra 20.11.2023 metrologické služby,servis 202303040 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 1 514,33 € s DPH
Faktúra 16.11.2023 materiál 202303037 Datacomp s.r.o. 36212466 137,16 € s DPH
Faktúra 16.11.2023 materiál 202303035 STM STAV s.r.o. 52523110 162,20 € s DPH
Faktúra 16.11.2023 materiál 202303034 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394,68 € s DPH
Faktúra 16.11.2023 materiál 202303033 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,52 € s DPH
Faktúra 16.11.2023 materiál 202303032 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 65,23 € s DPH
Faktúra 15.11.2023 meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST1805 202303018 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 18 105,12 € s DPH
Faktúra 16.11.2023 el.energia 10/2023-OST 2719,2720 202303029 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 401,12 € s DPH
Faktúra 08.11.2023 vyjadrenia 10/2023 202302940 Sitel s.r.o. 31668305 69,60 € s DPH
Faktúra 08.11.2023 uloženie odpadu 10/2023 202302942 RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. 52882942 681,43 € s DPH
Faktúra 31.10.2023 servis vozidiel 202302850 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 159,48 € s DPH
Faktúra 02.11.2023 prev. náklady OST 911 10/2023 202302877 HONORS a.s._182H 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 15.11.2023 hav.oprava, VP SVR 2143 202303026 MOLIP s.r.o. 43928200 531,15 € s DPH
Faktúra 15.11.2023 hav.oprava, VP SVR 2621 202303027 MOLIP s.r.o. 43928200 4 456,97 € s DPH
Faktúra 15.11.2023 materiál 202303025 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 176,66 € s DPH
Faktúra 15.11.2023 el. energia 10/2023 Južné nábrežie 202303022 Bytový podnik MK_10H 44518684 883,85 € s DPH
Faktúra 15.11.2023 materiál 202303024 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 31,68 € s DPH
Faktúra 15.11.2023 vyjadrenie SVR 2632 202303016 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25,00 € s DPH
Faktúra 15.11.2023 el. energia 10/2023 Alejová 2 202303017 Bytový podnik MK_10H 44518684 226,49 € s DPH
Faktúra 15.11.2023 statické posudky OST 523 202303013 ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. 36595551 744,00 € s DPH
Faktúra 15.11.2023 vyjadrenie SVR 1902, 2611 202303015 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 42,00 € s DPH
Faktúra 02.11.2023 justáž a overenie ALKOTEST 202302876 Dräger Slovensko, s.r.o. 31439446 583,20 € s DPH
Faktúra 15.11.2023 statické posudky OST 3x 202303012 ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. 36595551 1 008,00 € s DPH
Faktúra 31.10.2023 materiál 202302855 MONTRÚR s.r.o. 31657095 179,28 € s DPH
Faktúra 31.10.2023 materiál 202302854 MONTRÚR s.r.o. 31657095 298,40 € s DPH
Faktúra 31.10.2023 materiál 202302836 GoBaKo, s.r.o. 36197670 157,80 € s DPH
Faktúra 15.11.2023 materiál 202303021 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 19,18 € s DPH
Faktúra 14.11.2023 materiál 202303006 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 59,04 € s DPH