Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.03.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 2/2022 | 202200626 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 448.00 | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | energetický audit MKP | 202200625 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3,300.00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | elektron. stravné lístky 3/2022 | 202200575 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9,489.84 | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200635 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,180.80 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | paušal + služby 2/2022 | 202200623 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 589.68 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | vyjadrenie SVR 2141 | 202200622 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | vyjadrenie SVR 2613 | 202200621 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | vytýčenie Wurmova | 202200620 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66.96 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | právne služby 2/2022 | 202200619 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3,060.00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | stočné 2/2022 ČH | 202200616 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 176.28 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | stočné 2/2022 MKP | 202200615 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 559.38 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | mýto 2/2022 (fa OMV) | 202200614 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 7.45 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Hlinkova | 202200610 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 62,685.91 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Amurská | 202200609 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,645.25 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Bukovecká | 202200607 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,068.41 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 ČH/MKP | 202200606 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9,035.06 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Krosnianska | 202200605 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,662.53 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Inžinierska | 202200604 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 494.87 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | VPLS 2/2022 | 202200603 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,401.56 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | hovorné 2/2022 MKP | 202200602 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34.00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | internet 2/2022 MKP | 202200601 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29.63 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | hav.oprava prívodného ventilátora MKP | 202200600 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 472.76 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | PHM 02/2022 | 202200566 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3,489.59 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | prémium shell konzola od 19.3.22 do 19.3.23 | 202270012 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14.40 | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | poist.zodp.za šk.03/2022-05/2022 | 202290004 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 13.33 | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | Biznis partner 2/2022 | 202200628 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 224.47 | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | telek.popl. 2/2022 | 202200627 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152.78 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | plyn 2/2022 Poľná | 202200608 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 97,592.77 | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | teplo 2/2022 | 202200599 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1,986.44 | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | servisné práce | 202200594 | B.R.A. Company s.r.o. | 46006001 | 240.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | diagnostické zariadenie VCDS | 202200593 | RIA, spol. s r.o. | 35740647 | 468.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | materiál | 202200592 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.92 | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | vyjadrenie SVR 1124 | 202200591 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | elektrina , teplo, voda 01/2022, Kulturpark | 202200590 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 5,484.09 | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | poradenské , konzultačné služby 01/2022 | 202200523 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | plyn 2/2022 Mäsiarska | 202200598 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 675.60 | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | plyn 2/2022 Masarykova | 202200597 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 10,086.77 | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | plyn 2/2022 Herlianska | 202200596 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9,289.27 | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | plyn 2/2022 Hellova | 202200595 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 379.49 | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | prenájom konc.zar. 2/2022 | 202200587 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | služby cez vzdialený prístup, UCT | 202200586 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 192.00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | materiál | 202200585 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 737.40 | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | materiál | 202200584 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 280.20 | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | prevodník tlaku kalibrácia | 202200583 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 92.16 | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | spotreba, repre | 202200582 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 83.90 | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | teplo 2/2022 OST 991 | 202200579 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 130,886.85 | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | kontrola EPS v kolektoroch Ťahanovce 2/2022 | 202200578 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 25.02.2022 | nájom 2022 Hviezdoslavova 5 | 202200538 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1.00 | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | materiál | 202200529 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 25.67 | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | materiál | 202200528 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 92.48 |