Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.04.2022 | kalibrácia plyn.detektoru | 202200878 | MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. | 17077729 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2022 | materiál | 202200877 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | vytýčenie | 202200869 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 66,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2022 | vytýčenie Bellova | 202200791 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | materiál | 202200781 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 237,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | materiál | 202200780 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 378,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | vyjadrenie SVR 1122 | 202200772 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | vyjadrenie SVR 564 | 202200771 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | vyjadrenie SVR 544 | 202200770 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | telefón, Kisidayová | 202200677 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 749,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2022 | ZF výmena mon. syst. úniku plynu kolektory | 202270018 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 41 043,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2022 | materiál | 202200950 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 329,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | el. energia 3/2022 Krosnianska | 202200911 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 17 242,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | el. energia 3/2022 Hlinkova | 202200910 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 63 595,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | el. energia 3/2022 Inžinierska | 202200909 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 511,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | el. energia 3/2022 Amurská | 202200908 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 767,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2022 | plyn 3/2022 Mäsiarska | 202200887 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 614,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2022 | plyn 3/2022 Masarykova | 202200886 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9 746,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2022 | plyn 3/2022 Hellova | 202200885 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 350,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2022 | plyn 3/2022 Herlianska | 202200884 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 8 988,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2022 | el. energia 3/2022 Bukovecká | 202200883 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 175,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | el.energia 02/2022 Palackéko 14 | 202200873 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 760,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | vyjadrenie SVR 555, 1116 | 202200872 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202200868 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 345,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | VPLS 3/2022 | 202200867 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | licencie macroscop | 202200866 | WIDE security s.r.o. | 47591528 | 596,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | materiál | 202200865 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 280,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | materiál | 202200864 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 100,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | materiál | 202200863 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 7,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200849 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200848 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 95,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | PHM 03/2022 | 202200831 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 463,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2022 | materiál | 202200801 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 504,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2022 | materiál | 202200800 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 861,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2022 | vytýčenie Bellova | 202200747 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy P1 | 202200861 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 878,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 2613 | 202200860 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 590,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 1805 | 202200859 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 496,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 1124 | 202200858 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 274,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 1124 | 202200857 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 270,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy P2 | 202200856 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 875,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy P2 | 202200855 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 854,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 2613 | 202200854 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 578,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | web stránka MKP | 202200851 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 2 767,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | právne služby 3/2022 | 202200850 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | materiál | 202200847 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 53,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | elektrina , teplo, 02/2022, Kulturpark | 202200846 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 6 063,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | nájomné 2Q2022 | 202200845 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | vytýčenie Polianska | 202200760 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2022 | servisné práce 03/2022 | 202200843 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 405,00 € s DPH |