Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.04.2020 | výkon funkcie bez.technika 3/2020 | 202000692 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 27.03.2020 | vyjadr. k exist.podz.ved. SVR 51701 | 202000668 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2020 | el. energia 1-3/2020 Strojírenská | 202000771 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 481.99 | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | teplo haly Južné nábrežie 2/2020 | 202000766 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,792.43 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | teplo plav. ČH 3/20 | 202000755 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2,894.02 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | teplo 3/2020 OST 2695 | 202000754 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3,796.73 | |||||
| Faktúra | 08.04.2020 | nájom -fľaša oceľová | 202000733 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 595.33 | |||||
| Faktúra | 07.04.2020 | prenájom fliaš | 202000728 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 106.92 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | voda 3/2020 | 202000722 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 455,385.42 | |||||
| Faktúra | 02.04.2020 | stravné lístky 4/2020 | 202000691 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10,514.46 | |||||
| Faktúra | 27.03.2020 | prac. oblečenie | 202000670 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 57.48 | |||||
| Faktúra | 24.03.2020 | príslušenstvo k PC | 202000655 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 97.94 | |||||
| Faktúra | 08.04.2020 | plyn 3/20-Masarykova, Komenského 7 | 202000738 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,269.52 | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | elektricá energia 3/2020 | 202000761 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 516.58 | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | elektricá energia 3/2020 | 202000757 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 60,648.62 | |||||
| Faktúra | 08.04.2020 | plyn 3/2020-Mäsiarska | 202000739 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 223.36 | |||||
| Faktúra | 08.04.2020 | plyn 3/20- Hellova 2 | 202000736 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 144.10 | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | zemný plyn 03/2020 | 202000763 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 33,581.88 | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | elektricá energia 3/2020 | 202000759 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,700.98 | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | elektricá energia 3/2020 | 202000762 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 366.13 | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | elektricá energia 3/2020 | 202000758 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5,579.21 | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | elektricá energia 3/2020 | 202000760 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,371.90 | |||||
| Faktúra | 08.04.2020 | plyn 3/20- Herlianska,Zborovská | 202000737 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,222.29 | |||||
| Faktúra | 08.04.2020 | oprava ventilov | 202000741 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 459.60 | |||||
| Faktúra | 08.04.2020 | telek služby 3/2020 BP | 202000735 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 233.83 | |||||
| Faktúra | 08.04.2020 | telek služby 3/2020 | 202000734 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156.35 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | switch | 202000721 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 55.10 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | nájomné 2Q2020 | 202000720 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 690937 | 1,114.85 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | vyjadrenie k ex. vedení SVR 2171 Krosnianska | 202000719 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | projekt TEHO - rek. okruhu OST604- KOSIT | 202000718 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4,965.60 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | etikety | 202000717 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 20.28 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | servis KE622GZ | 202000716 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1,618.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | servis KE320JK | 202000715 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 560.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | servis KE869KM | 202000714 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 212.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | servis KE356FO | 202000713 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 114.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | servis KE304JK | 202000712 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 326.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | servis KE620GZ | 202000711 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 351.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | servis KE260IE | 202000710 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 303.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | servis mot. vozidiel | 202000709 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 862.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | servis mot. vozidiel | 202000708 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 483.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | servis KE620GZ | 202000707 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 924.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | zrážk.voda 3/2020 | 202000702 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1,660.04 | |||||
| Faktúra | 03.04.2020 | zrážk.voda 3/2020 ČH | 202000699 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 167.70 | |||||
| Faktúra | 27.03.2020 | prac. oblečenie | 202000669 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 200.45 | |||||
| Faktúra | 03.04.2020 | vytýčenie kábel.vedení-Dneperská | 202000693 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 88.10 | |||||
| Faktúra | 03.04.2020 | paušal + služby 3/2020 | 202000695 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 03.04.2020 | oprava tlačiarne TA 4006 | 202000696 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 85.03 | |||||
| Faktúra | 03.04.2020 | projekt KOST Bytový dom LAGO 1 | 202000700 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 7,857.60 | |||||
| Faktúra | 08.04.2020 | prenájom konc.zar. 3/2020 | 202000732 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 07.04.2020 | el. energia 4/2020 Žižková | 202000726 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 68.00 |