Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.11.2023 | vyjadrenie SVR 1122 | 202303107 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | orez konárov ČH | 202303108 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 914,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | vyjadrenie SVR 1713 | 202303105 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | materiál | 202303104 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 287,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | materiál | 202303103 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 134,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | materiál | 202303102 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 235,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | toner | 202303100 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 51,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | tlač fotografií | 202303099 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 60,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | nájomné 2023 Rovníková 9 | 202303098 | Sp.vl.b.Rovníko9_510H | 35521287 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | materiál | 202303096 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 198,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | služby z výkupu (5€) | 202303094 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 0,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | materiál | 202303095 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 158,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | SV 10/2023-OST 2719 | 202303093 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 186,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | servisné práce ČH | 202303091 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 64,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | TK a EK motorových vozidiel | 202303092 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 39,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202303089 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | SV OST Mikovíniho 20-24 10/2023 | 202303090 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 23,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | kamenino DDK FR 16/22,32/63 | 202303087 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 552,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | vyjadrenie SVR 1713 | 202303088 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | kvapaliny do aut | 202303019 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 296,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | webinár | 202303082 | VIK s.r.o. | 36680192 | 204,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | oprava servopohonu | 202303002 | LDM Bratislava s.r.o. | 31381685 | 465,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | vytýčenie Narcisova | 202303014 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | vyjadrenie SVR 2632 | 202302993 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | materiál | 202302977 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 785,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 1121 | 202303085 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 482,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 2632 | 202303086 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 236,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | tachografová karta | 202370043 | Alanata a. s. | 54629331 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | hav.oprava, VP Berlínska | 202303084 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 680,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | materiál | 202303083 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 127,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | vyjadrenie SVR 910 | 202302931 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | servis nakladača HOLLAND | 202303080 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1 479,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | vyjadrenie SVR 561 | 202302930 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | vytýčenie Alvinczyho 22 | 202303078 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303077 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 013,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303076 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 272,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303075 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 678,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303074 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303073 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 263,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303072 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 323,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | vyjadrenie SVR 2621 | 202303069 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | odborné prehl.zdvíh.zar. | 202303070 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | 166,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | PHM 11/2023 | 202303039 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 923,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | realizácia int. súťaže | 202303067 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 140,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303031 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 132,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303030 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 36,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | prestavba MKP | 202350002 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 795 537,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | materiál | 202303066 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 473,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | materiál | 202303065 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 258,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | materiál | 202303063 | DOPRAKO s.r.o. | 31725902 | 45,00 € s DPH |