Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.04.2020 | materilál | 202000794 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 108.18 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | materilál | 202000795 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,323.84 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | materilál | 202000796 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 333.60 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | vytýčenie IS-Gerlachovská | 202000797 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | servis KE596GG | 202000798 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 400.00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | servis KE282JK | 202000799 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 152.00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | servis KE747JJ | 202000800 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 155.00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | servis KE938GZ | 202000801 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 453.00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | servis KE469JF | 202000802 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 355.00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | servis KE869KM | 202000803 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1,489.00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | servis KE284FK | 202000804 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1,797.00 | |||||
| Faktúra | 23.04.2020 | vyjadrenie OST 2153 | 202000816 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 23.04.2020 | vyjadrenie OST 712 | 202000815 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 17.04.2020 | nájom 2020 - Jenisejská 43 | 202000787 | Spoloč.vlast.bytov JENISEJ | 31309941 | 53.78 | |||||
| Faktúra | 17.04.2020 | lekárske prehliadky 3/2020 | 202000783 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 14.00 | |||||
| Faktúra | 17.04.2020 | el. enerigia 3/2020 Alejová 2 | 202000782 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 340.61 | |||||
| Faktúra | 17.04.2020 | prevzatie odpadu 3/2020 | 202000780 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 22.85 | |||||
| Faktúra | 16.04.2020 | spracovanioe osob.údajov 3/20 | 202000779 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2020 | právne služby 3/2020 | 202000778 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2,294.75 | |||||
| Faktúra | 16.04.2020 | smímač | 202000777 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 104.04 | |||||
| Faktúra | 16.04.2020 | oprava čerpadla | 202000776 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 760.50 | |||||
| Faktúra | 08.04.2020 | vyjadr. k exist.podz.ved. SVR 505 | 202000740 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | vyjadrenie k exist. podz.vedení - Dneperská 8 | 202000706 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | vyjadrenie k exist. podz.vedení - Dneperská | 202000705 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | vyj. k ex. pozemných tel. vedení 3/2020 | 202000704 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 80.40 | |||||
| Faktúra | 06.04.2020 | Servis KE60IE, KE869KM | 202000703 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 39.76 | |||||
| Faktúra | 03.04.2020 | vyjadrenie k exist. podz.vedení | 202000701 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 16.40 | |||||
| Faktúra | 03.04.2020 | mostík | 202000698 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2020 | materiál | 202000679 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33.73 | |||||
| Faktúra | 01.04.2020 | vytýčenie telek.vedení | 202000678 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27.80 | |||||
| Faktúra | 23.03.2020 | hovorné 2/2020 | 202000650 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,420.23 | |||||
| Faktúra | 17.04.2020 | PHM 4/2020 | 202000785 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 790.80 | |||||
| Faktúra | 16.04.2020 | materiál | 202000775 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.40 | |||||
| Faktúra | 16.04.2020 | materiál | 202000774 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 813.60 | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | oprava a montáž strešnej krytiny -dispečink | 202000768 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5,500.00 | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | vyjadrenie k ex. vedení SVR 2112 , Gerlachovská | 202000765 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | meteorologické informácie 03/2020 | 202000764 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357.32 | |||||
| Faktúra | 01.04.2020 | oprava senzora | 202000680 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 255.60 | |||||
| Faktúra | 23.04.2020 | spoj. materiál | 202000818 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 121.20 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | el.energia 3/2020-Haly Juž.tr. | 202000788 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 535.59 | |||||
| Faktúra | 16.04.2020 | kontr. , čistenie komínov | 202000773 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 456.00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2020 | kontr. , čistenie komínov | 202000772 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | ventil | 202000769 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 233.52 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | pasky | 202000748 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.65 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | IBC Kontajner | 202000747 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,734.00 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | záhr. hadica | 202000746 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 113.40 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | umývanie voz. 3/2020 | 202000745 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 135.52 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | teplo 3/2020 | 202000744 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1,881.01 | |||||
| Faktúra | 01.04.2020 | oprava a kalibrácia analyzýtora spalín | 202000681 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 124.20 | |||||
| Faktúra | 07.04.2020 | zhrom.odpadu 3/2020 | 202000727 | KOSIT a.s. Rasts_06_1060060416 | 36205214 | 134.78 |