Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.12.2023 | kybernetická bezpečnosť 11/2023 | 202303167 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | el. energia 12/2023 Rastislavova | 202303169 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | oprava a kalibr. detektora ún.plynu | 202303162 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 89,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 112023 | 202303166 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | metrologické služby,servis | 202303158 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 633,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | kamenino DDK FR 0/4 | 202303161 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 119,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | vodné,stočné 7-11/2023 Bukovecká | 202303140 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 375,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | servisná podpora TEDIS11/2023 | 202303149 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202303129 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 720,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | vyjadrenie OST 1713 | 202303139 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 23,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2023 | SV 10/2023 | 202303127 | SBD II | 00171204 | 67,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | materiál | 202303115 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 60,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | materiál | 202303114 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | materiál | 202303113 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 78,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | materiál | 202303061 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 225,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | materiál | 202303060 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 313,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | materiál | 202303059 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 72,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303045 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 5 545,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303036 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 58,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | SME.sk 1 prístup | 202370044 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | reklamné predmety | 202303148 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 225,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | paušálne služby PROFIT 11/2023 | 202303144 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303147 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 27,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303143 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 109,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303142 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 845,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | vytýčenie PR523 | 202303137 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303141 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 364,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | vytýčenie OST 1713 | 202303135 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | vyjadrenie PR523 | 202303136 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303134 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303133 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 633,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303132 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303131 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 208,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303130 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 204,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | vytýčenie Národná trieda | 202303048 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 67,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2023 | materiál | 202303122 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2023 | materiál | 202303123 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 196,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2023 | materiál | 202303121 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2023 | oprava kotla č. 1 na PK Tolstého | 202303119 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 399,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2023 | materiál | 202303120 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2023 | vytýčenie Alvinczyho 6 | 202303117 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2023 | oprava kotla č. 3 na PK P4 | 202303118 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 230,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | vytýčenie Narcisová | 202303000 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | vyjadrenie SVR 2621 | 202302994 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 10/2023 Uralská 15 | 202303156 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | Mikulášske balíčky | 202303116 | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 512,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | vyjadrenie PR 523 | 202303111 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | vyjadrenie SVR 1122 | 202303112 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | period.preškol.sk. | 202303109 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | period.preškol.sk. | 202303110 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 96,00 € s DPH |