Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.01.2020 | záloha na pobyt 10.2.-11.2./19 | 202000195 | Grand hotel Permon, s.r.o.. | 44130651 | 90.80 | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | bank. informácia 2019 | 202000194 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | skut. spotreba 10/19 Stan. nám. 5 ČH | 202000181 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | -75.80 | |||||
| Faktúra | 24.01.2020 | spotreba plynu Kupeckého | 202000166 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 110.02 | |||||
| Faktúra | 22.01.2020 | Košický korzár | 202000158 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 249.00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2020 | telefón Motorola | 202000155 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65.00 | |||||
| Faktúra | 20.01.2020 | reflektor GRUN | 202000149 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -14.09 | |||||
| Faktúra | 20.01.2020 | školenie Daňové priznanie 2019, Mihoková | 202000144 | ProFuturion accounting s.r.o. | 36777307 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | nájom spol. priest. Petzvalova 53,55 | 202000114 | SVB Petzvalova 53,55_744H | 45006393 | 87.30 | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | nájom spol. pries. Dneperská 4 | 202000113 | Sp.vl.b. Dneper4_890H | 31265774 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | súd. trovy EX 669,376,677,678/2000 | 202000905 | JUDr. Ladislav Kováč,PhD. | 35505222 | 168.00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | vyj. k ex. pozemných tel. vedení 4/2020 | 202000871 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 8.40 | |||||
| Faktúra | 29.04.2020 | materiál | 202000834 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.82 | |||||
| Faktúra | 29.04.2020 | kalibrácia detekrota plynov | 202000836 | COMPLEX,spol. s.r.o. Košice | 17078105 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 27.04.2020 | ročný poplatok 2020 ORACLE | 202000827 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 7,891.91 | |||||
| Faktúra | 30.04.2020 | vyjadrenie k ex. vedení OST 712, 2153 | 202000837 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 27.04.2020 | dell vostro, Office,.... | 202000832 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1,059.60 | |||||
| Faktúra | 27.04.2020 | materilál | 202000829 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,155.60 | |||||
| Faktúra | 27.04.2020 | materilál | 202000828 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 27.04.2020 | materilál | 202000830 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,442.23 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | vyjadrenie k exis.sietí- OST2153 | 202000857 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 26.80 | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | notebook HP 17 | 202000826 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 634.80 | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | záv. správa Rek. a modern. tepla na okruhoch KVP | 202000825 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 3,000.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | odstránenie havárie Rastislavova 52 | 202000824 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,343.30 | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | odstránenie havárie Geglachovská | 202000823 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,052.69 | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | odstránenie havárie SVR991, Železiarenska 2 | 202000822 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,229.14 | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | vytýčenie IS- OST 712, 2153 | 202000820 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | vytýčenie IS- Humenská SVR 2771 | 202000819 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 23.04.2020 | el.energia 3/2020-OST2719,2720 | 202000817 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1,026.17 | |||||
| Faktúra | 23.04.2020 | stud. voda 3/2020-OST 2719 | 202000813 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 122.66 | |||||
| Faktúra | 23.04.2020 | odvoz papiera, plastov 3/2020 | 202000812 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | materiál | 202000753 | STRADER s.r.o. | 36481599 | 372.79 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | materiál | 202000752 | STRADER s.r.o. | 36481599 | 182.93 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | hyg. potreby | 202000751 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 320.81 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | hyg. potreby | 202000750 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 377.83 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | sáčky | 202000749 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 53.27 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | vyjadr. k exist.podz.ved. SVR 2212, Budapeštianska | 202000743 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | vyjadr. k exist.podz.ved. Gerlachovská 3 | 202000742 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 30.03.2020 | hovorné 3/2020-rod.prísluš. | 202000671 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 172.58 | |||||
| Faktúra | 25.03.2020 | monitoring vozidiel 3/2020 | 202000660 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 540.68 | |||||
| Faktúra | 23.04.2020 | kanc. potreby | 202000814 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 202.73 | |||||
| Faktúra | 22.04.2020 | switch, ultradisk | 202000811 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 111.00 | |||||
| Faktúra | 21.04.2020 | výmena detektora úniku plynu - Poľná 1 | 202000810 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 239.00 | |||||
| Faktúra | 29.04.2020 | rúška | 202000833 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 3,900.00 | |||||
| Faktúra | 17.04.2020 | batéria pre GSM Multical | 202000786 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 616.80 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | poplatky za vyjadr.k proj. HV Š 10070 | 202000789 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 96.00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | poplatky za vyjadr.k inž. sieťam OST 2777 | 202000790 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 159.30 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | ventil | 202000791 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 260.16 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | snímač | 202000792 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 294.00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | materilál | 202000793 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 75.60 |