Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 22.04.2022 kontr. , čistenie komínov 202200991 SIKOM s.r.o. 45940703 546,00 € s DPH
Faktúra 22.04.2022 SV 3/2022-OST 2719 202200990 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 154,34 € s DPH
Faktúra 22.04.2022 vytýčenie Mládežnícka 202200989 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 materiál 202200983 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 158,98 € s DPH
Faktúra 19.04.2022 PHM 04/2022 202200961 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 1 916,91 € s DPH
Faktúra 14.04.2022 vytýčenie Nár. trieda 202200952 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 66,00 € s DPH
Faktúra 13.04.2022 overenie, oprava meradiel 202200943 MENERT spol.s r.o. 17330165 9 590,04 € s DPH
Faktúra 12.04.2022 vytýčenie Poľovnícka 202200936 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 66,00 € s DPH
Faktúra 11.04.2022 vytýčenie Národná trieda 202200913 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 08.04.2022 vyjadrenie SVR 1805 202200894 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 08.04.2022 vyjadrenie SVR 555 202200893 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 servis a údržba pokl.MKP 04/2022 202200987 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390,00 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 materiál 202200986 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 60,19 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 el.energia 3/2022-OST 2719,2720 202200985 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 682,68 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 materiál 202200982 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 116,40 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 materiál 202200981 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 491,04 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 materiál 202200980 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393,36 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 materiál 202200979 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 143,76 € s DPH
Faktúra 08.04.2022 vyjadrenie SVR 1116 202200892 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 21.03.2022 telef.popl. 03/2022 202200721 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 336,58 € s DPH
Faktúra 21.03.2022 hovorné 3/2022 rod.príslušníci 202200720 Orange Slovensko, a.s. 35697270 129,29 € s DPH
Faktúra 21.03.2022 monitoring voz.03/2022 202200730 Orange Slovensko, a.s. 35697270 480,65 € s DPH
Faktúra 19.04.2022 kamenino HDK FR 32/63, 0/4B 202200962 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 830,63 € s DPH
Faktúra 19.04.2022 vytýčenie SVR 991 202200964 Alternet, s.r.o. 36576204 138,00 € s DPH
Faktúra 19.04.2022 vyjadrenie SVR 1805 202200966 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 19.04.2022 vyjadrenie SVR 1805 202200967 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 19.04.2022 studena voda OST 810 3/2022 202200968 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 759,12 € s DPH
Faktúra 20.04.2022 materiál 202200970 AMIKO, s.r.o. 36190764 36,00 € s DPH
Faktúra 20.04.2022 materiál 202200971 AMIKO, s.r.o. 36190764 475,68 € s DPH
Faktúra 20.04.2022 rozúčt.nákl. na vykurovanie MKP 202200973 REMAKO spol. s r.o. 36192961 594,72 € s DPH
Faktúra 20.04.2022 materiál 202200977 Konex spol. s r.o. 31680569 105,60 € s DPH
Faktúra 20.04.2022 školenie 202200978 BE-SOFT, a.s. 36191337 180,00 € s DPH
Faktúra 08.04.2022 materiál 202200897 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 9,82 € s DPH
Faktúra 08.04.2022 materiál 202200896 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 73,80 € s DPH
Faktúra 06.04.2022 vyjadrenia 3/2022 202200844 Sitel s.r.o. 31668305 138,00 € s DPH
Faktúra 05.04.2022 materiál 202200835 GoBaKo, s.r.o. 36197670 283,25 € s DPH
Faktúra 04.04.2022 vyjadrenie OST5610 202200822 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 12,00 € s DPH
Faktúra 04.04.2022 vyjadrenie OST 2771 202200821 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 16,40 € s DPH
Faktúra 04.04.2022 prev. náklady OST 911 03/2022 202200816 HONORS a.s._182H 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 01.04.2022 vyjadrenia 3/2022 202200811 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 84,00 € s DPH
Faktúra 01.04.2022 el. energia 04/2022 Žižkova 202200810 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 81,00 € s DPH
Faktúra 01.04.2022 vyjadrenie k existencii vedení 03/2022 202200802 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 152,90 € s DPH
Faktúra 31.03.2022 servis vozidla KE468KJ 202200796 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 18,28 € s DPH
Faktúra 31.03.2022 servisný zásah MaR OST 1190 202200793 Siemens s.r.o. 31349307 142,80 € s DPH
Faktúra 13.01.2022 inovácia modulov TÚV pre OST 1121,1502 202103054 Lutis s.r.o. 36576379 264 694,42 € s DPH
Faktúra 10.01.2022 HV prípojka, KOST Rezidencia Albeli 202103018 BS Košice, s.r.o. 46214500 41 259,68 € s DPH
Faktúra 13.04.2022 zastrešenie vodnopol.bazéna ČH 202200951 EURO-BAU s.r.o. 46738479 12 299,34 € s DPH
Faktúra 14.04.2022 nájom 2022 Petzvalova 61 202200954 REFOSBYT, s.r.o._663H 36576891 85,81 € s DPH
Faktúra 14.04.2022 materiál 202200956 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 125,46 € s DPH
Faktúra 14.04.2022 materiál 202200957 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 69,12 € s DPH