Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.03.2022 | vytýčenie IS SVR 1805 | 202200694 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | vytýčenie teplovodu | 202200693 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66.96 | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | vyjadrenie SVR 1713 | 202200692 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | vyhot. geometrického plánu na zriad.vec.bremena | 202200691 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 2,016.00 | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | toner | 202200681 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 91.55 | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | kalibrácia detekrota plynov | 202200680 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 75.60 | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200642 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 12.84 | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200641 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18.14 | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200639 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 148.21 | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | servis vozidiel | 202200544 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 480.35 | |||||
| Zmluva | 25.03.2022 | 29.03.2022 | Rámcová zmluva o dielo | 29/2022 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Klátovská 73/39, 04412 Nižný Klátov | ||||
| Zmluva | 22.03.2022 | 29.03.2022 | Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti | 28/2022 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Markušovská cesta č.36, 05201 Spišská Nová Ves | ||||
| Zmluva | 01.03.2022 | 29.03.2022 | Zmluva č. 22/0175/002 / 182155/ | 27/2022 | ANTIK Telecom s._06_1030171526 | 36191400 | Čárskeho 10, 04001 Košice | ||||
| Zmluva | 25.03.2022 | 29.03.2022 | Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti | 26/2022 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Dolná 148/22, 04417 Slanec | ||||
| Zmluva | 24.03.2022 | 29.03.2022 | Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti | 25/2022 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Dolná 148/22, 04417 Slanec | ||||
| Zmluva | 23.03.2022 | 29.03.2022 | Rámcová zmluva o dielo | 24/2022 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | Komenského 4980/2, 08001 Prešov | ||||
| Faktúra | 15.03.2022 | teplo 02/2022 Podjavorinskej | 202200684 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4,470.18 | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | teplo 02/2022 MKP | 202200682 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 19,059.52 | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | materiál | 202200678 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 157.15 | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | prevzatie odpadu 2/2022 | 202200675 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 413.40 | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | materiál | 202200674 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 245.40 | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200673 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 93.56 | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vypracovanie projektu MKP | 202200672 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 178,416.00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | kamenino HDK FR 0/4B | 202200671 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 28.66 | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie SVR 1805 Nár.trieda, P2 Gerlachovská | 202200670 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie SVR 1713 Bellová | 202200669 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie P2 Gerlachovská | 202200668 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vyjadrenie SVR 1805, P2 Gerlachovská | 202200665 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34.01 | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie SVR 5610 | 202200663 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | PZS 02/2022 | 202200660 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 177.74 | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | el. energia 02/2022 Južné nábrežie | 202200659 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 971.53 | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | el. energia 02/2022 Alejová 2 | 202200658 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 486.79 | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | umývanie voz.2/2022 | 202200657 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 278.03 | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 2/2022 | 202200656 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 123.36 | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | stočné 2/2022 Komenského | 202200631 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1,626.92 | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | vodné, stočné 2/2022 | 202200624 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 392,795.89 | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202200576 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 244.80 | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200541 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 164.60 | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál ČH UA | 202200640 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2,624.21 | |||||
| Zmluva | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Zmluva o poskytrovaní služieb manažera kybernetickej bezpečnosti | 22/2022 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | Kutlíkova 17, | ||||
| Zmluva | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Rámcová zmluva o dielo-Oprava a overovanie meračov | 23/2022 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Hlboká 3, 92701 Šaľa | ||||
| Faktúra | 10.03.2022 | Modernizácia časti SVR OST5610,2771 | 202200654 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 1,500.00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | meteorol. informácie 2/2022 | 202200653 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 377.58 | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200650 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 34.32 | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200649 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 968.34 | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | batéria | 202200636 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 918.00 | |||||
| Objednávka | 11.03.2022 | Skartátor | 202250250 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 140.28 | ||||
| Objednávka | 10.03.2022 | Výkopové práce SVR 1124 | 202250246 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6,360.00 | ||||
| Objednávka | 11.03.2022 | rekondično ozdravný pobyt | 202250247 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 312.00 | ||||
| Objednávka | 11.03.2022 | Náplň do tlačiarne | 202250248 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 91.55 |