Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.04.2020 | teplo haly Južné nábrežie 2019 | 202000784 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -388.04 | |||||
| Faktúra | 17.04.2020 | poštovné 3/2020 | 202000781 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 904.65 | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | hyg. potreby | 202000770 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 100.22 | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | materiál | 202000767 | STRADER s.r.o. | 36481599 | 57.60 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | teplo 3/2020 | 202000756 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 4,574,884.43 | |||||
| Faktúra | 08.04.2020 | mýto 2/2020 ( fa OMV) | 202000731 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 45.16 | |||||
| Faktúra | 08.04.2020 | mýto 1/2020 ( fa OMV) | 202000730 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 41.92 | |||||
| Faktúra | 07.04.2020 | mýto 3/2020 ( fa OMV) | 202000729 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 20.86 | |||||
| Faktúra | 31.03.2020 | rúška | 202000675 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 349.80 | |||||
| Faktúra | 27.03.2020 | poistenie nehnuteľnosti 2020 OST2777 | 202000666 | JUDr. L. Šebök_315H | 17239770 | 633.30 | |||||
| Faktúra | 27.03.2020 | rúška | 202000665 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 349.80 | |||||
| Faktúra | 26.03.2020 | čistenie pracovných odevov | 202000662 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 180.70 | |||||
| Faktúra | 25.03.2020 | oceľ,plech | 202000659 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 580.50 | |||||
| Faktúra | 16.03.2020 | vyúčtovanie teplo 2019 ČH | 202000627 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | -1,433.81 | |||||
| Faktúra | 16.03.2020 | vyúčtovanie teplo 2019 2695 | 202000626 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | -820.03 | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | vyúčtovanie teplo 2019 | 202000616 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | -1,082,398.02 | |||||
| Faktúra | 10.03.2020 | teplo 2/2020 | 202000590 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 4,749,921.01 | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | denný záznam | 202000561 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 24.18 | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | ZFD ku platbe za teplo 2/2020 | 202000559 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 790,786.00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | Bardej.kúpele -Herényiová | 202000551 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 235.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | mobilné telef. dľa stredísk | 202000547 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 472.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | dobr. ku monitoringu voz. | 202000544 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -6.62 | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | teplo 2/2020 OST 991 | 202000542 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 78,342.16 | |||||
| Faktúra | 02.03.2020 | servis na GSM plav. MP | 202000525 | Brány a dvere s.r.o. | 36579611 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 28.02.2020 | teplomer ,jímka lak.oceľ | 202000520 | PTÁČEK -veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 19.97 | |||||
| Faktúra | 28.02.2020 | preprava zádielky | 202000518 | TNTExpess Worldwide spol.s r.o | 31351603 | 16.45 | |||||
| Faktúra | 28.02.2020 | ročná aktual. soft.BTS-2.2020/2.2021 | 202000516 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 288.46 | |||||
| Faktúra | 24.02.2020 | vykonanie lek.prehl.1/2020 | 202000475 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 394.00 | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | pobyt 13.-14.2.2020-konf.SSTP | 202000453 | Grand hotel Permon, s.r.o.. | 44130651 | 201.60 | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | pobyt10.-11.2.2020-konf.SSTP | 202000452 | Grand hotel Permon, s.r.o.. | 44130651 | 191.20 | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | pobyt 10.-11.2.2020-konf.SSTP | 202000451 | Grand hotel Permon, s.r.o.. | 44130651 | 90.80 | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | výkon zodp.osoby pri zab.spr.osob.údajov 1/20 | 202000441 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | daňový sprievodca 2020 | 202000434 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 16.83 | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | doména kúp. ČH 22.2.20-21.02.2021 | 202000433 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | doména kúp. Rumanová 22.2.20-21.02.2021 | 202000432 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | teho /The Hosting 2/2020-2/2021 | 202000419 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 35.92 | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | elektricá energia 1/2020 | 202000412 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 373.46 | |||||
| Faktúra | 11.02.2020 | odb.seminár zák.o DPH-Mihoková | 202000399 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. | 36663484 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | pol.za vyhot.bankovej správy k auditu 2019 | 202000392 | VÚB a.s. | 31320155 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | účast.popl.-vykurovanie 2020-Macejko | 202000369 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 896918 | 164.00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | prenájom priest. DU r.2020 | 202000365 | Štátna filharmónia Košice_310H | 164844 | 130.48 | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | seminár Daň. závierka PO 2019 | 202000350 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. | 36663484 | 50.00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | vestník ÚNMS 2020 | 202000218 | Úrad pre normaliz.metrol.a skú | 30810710 | 138.60 | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | vyúčt.ostat.nákladov Hellova r.2019 | 202000217 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | -27.63 | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | publikácia Čo má veideť mz. účtovníčka | 202000206 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58.80 | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | el. energia 1/20 Kupeckého 12 | 202000205 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -110.02 | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | HN 2020 | 202000203 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 219.00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | seminá DPH p.Mihoková | 202000202 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. | 36663484 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | školennie p.babilonská, p. Jesenská | 202000201 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 144.00 | |||||
| Faktúra | 30.01.2020 | konferencia Vykurovanie 2020 | 202000196 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 896918 | 450.00 |