Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.04.2022 | odborné prehliadky PK a DRS | 202201056 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 034,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | el.energia 03/2022 Palackéko 14 | 202201053 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 761,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | vyjadrenie SVR 555 | 202201052 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 802 | 202201048 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 584,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 555 | 202201045 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 489,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | materiál | 202201038 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 776,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | materiál | 202201006 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 126,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2022 | ročný poplatok Oracle 2022 | 202200969 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 7 891,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | toner | 202201039 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 1902 | 202201047 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 793,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 2621 | 202201043 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 850,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2022 | materiál | 202200946 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 83,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202200963 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 288,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 1116 | 202201044 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 425,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 1805 | 202201046 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 082,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | oprava elektromotora | 202201040 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2022 | oprava sharepointu | 202201035 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2022 | materiál | 202201032 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2022 | oprava kotla K2, P3 Gerlachovská | 202201031 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 153,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2022 | aut.práva -Licenč.zmluva MKP | 202201030 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 11 416,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2022 | materiál | 202200933 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 145,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2022 | doména plavarenkosice.sk MKP | 202200931 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 59,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2022 | telefón | 202200799 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 659,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2022 | telefón | 202200798 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | zhrom.odpadu 3/2022 | 202201076 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201028 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201027 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201026 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 274,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201025 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 444,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201024 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 823,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201023 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 390,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | materiál | 202201015 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 317,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | materiál | 202201014 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 058,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | materiál | 202201013 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 134,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | vyjadrenie SVR Bernoláková | 202201012 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | vyjadrenie SVR Lomená | 202201011 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | vyjadrenie SVR 555,1713 | 202201010 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | vyjadrenie SVR 1713, 555 | 202201008 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | oprava čist. stroja KÄRCHER MKP | 202201007 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 252,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | koliesko a jeho úprava ČH | 202201005 | EKL-IN, s.r.o. | 36199605 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | materiál | 202201004 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 972,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | materiál | 202200999 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 681,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202201009 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 93,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2022 | okruh OST 2622 | 202201001 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 6 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2022 | okruh OST 2621 | 202201000 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 5 544,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2022 | materiál | 202200998 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 272,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2022 | oprava podlahy na Gagar.nám. KOS | 202200997 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 4 325,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2022 | hav.oprava strešných zvodov OST 1124 | 202200996 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 3 731,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2022 | rozbor vody -Muškátová | 202200993 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 43,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2022 | materiál | 202200992 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 297,55 € s DPH |