Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.03.2022 | materiál | 202200740 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | materiál | 202200739 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 134.64 | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | výrub stromov a likvid.drev.hmoty OST 2771 | 202200735 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 2,891.77 | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | výrub stromov a likvid.drev.hmoty OST 561 | 202200734 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 862.27 | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | elektrina 1/2022 | 202200733 | LaGO development_1036H | 50373965 | 64.00 | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202200732 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 77.76 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | telef.popl. 02/2022 | 202200515 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,358.57 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | hovorné 2/2022 rod.príslušníci | 202200514 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 150.14 | |||||
| Zmluva | 31.03.2022 | 02.04.2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | 31/2022 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | Svätoplukova 28, 82108 Bratislava | ||||
| Zmluva | 25.03.2022 | 02.04.2022 | Rámcová zmluva | 30/2022 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Masarykova 23, 08001 Prešov | ||||
| Faktúra | 21.03.2022 | SV 2/2022-OST 2719 | 202200729 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 118.66 | |||||
| Faktúra | 21.03.2022 | vyjadrenie P1 Polianska | 202200728 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 21.03.2022 | vyjadrenie SVR 2642 | 202200727 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 21.03.2022 | merací prístroj T650 | 202200726 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,936.26 | |||||
| Faktúra | 21.03.2022 | materiál | 202200725 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 468.72 | |||||
| Faktúra | 21.03.2022 | materiál | 202200724 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429.60 | |||||
| Faktúra | 21.03.2022 | materiál | 202200723 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 600.59 | |||||
| Faktúra | 21.03.2022 | monitor | 202200722 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 112.80 | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | servis a údržba pokl.MKP 03/2022 | 202200708 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | vytýčenie Wurmova | 202200652 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202200651 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 244.80 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | vyjadrenie SVR 2141 Bielocerkevská | 202200613 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | vyjadrenie SVR 1124 Kysucká | 202200612 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | vyjadrenie SVR 2613 Wurmova | 202200611 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | monitoring voz.02/2022 | 202200502 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480.65 | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | toner | 202200719 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 35.40 | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | pracovné odevy | 202200715 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 80.03 | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | materiál | 202200714 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 171.36 | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | studena voda OST 810 2/2022 | 202200713 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 596.25 | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | zhrom.odpadu 2/2022 | 202200707 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147.84 | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | poistenie majetku MKP 1.4.-30.6/2022 | 202290008 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 918.17 | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | poistenie majetku ČH 1.4.-30.6/2022 | 202290005 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 819.29 | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | poistenie majetku 1.4.-30.6/2022 | 202290007 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 16,171.83 | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | poistenie majetku MP 1.4.-30.6/2022 | 202290006 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550.87 | |||||
| Faktúra | 17.03.2022 | materiál | 202200706 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 235.20 | |||||
| Faktúra | 17.03.2022 | materiál | 202200705 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 140.28 | |||||
| Faktúra | 17.03.2022 | vyjadrenie SVR 2642 | 202200704 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | prev. náklady OST 911 02/2022 | 202200589 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | vyjadrenia 2/2022 | 202200581 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 8.40 | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 02/2022 | 202200555 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27.80 | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | nájomné Galaktická 10,12 2022 | 202200539 | Váš správca spol_844H | 35846925 | 99.60 | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | ost.náklady r.2022-Hellova | 202200008 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | 58.00 | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | nájom 2022-Hellova | 202200007 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | 110.82 | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | KASKO 30.3.2022 - 29.06.2022 | 202290003 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 4,368.84 | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | PZP 30.3.2022-29.06.2022 | 202290002 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 1,198.83 | |||||
| Faktúra | 17.03.2022 | vytýčenie SVR 2771 | 202200701 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2022 | PHM 03/2022 | 202200700 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,372.06 | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | el.energia 2/2022-OST 2719,2720 | 202200698 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 689.65 | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | materiál | 202200697 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.99 | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | materiál | 202200696 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1,781.22 |