Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.05.2020 | plyn 4/2020-Mäsiarska | 202000866 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 117.16 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | plyn 4/20- Hellova 2 | 202000865 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 72.60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | plyn 4/20- Herlianska,Zborovská | 202000864 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2,305.25 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | plyn 4/20-Masarykova, Komenského 7 | 202000863 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1,857.85 | |||||
| Faktúra | 05.05.2020 | PHM 4/2020 | 202000861 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 2,038.59 | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | nájom -fľaša oceľová 4/2020 | 202000895 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 345.12 | |||||
| Faktúra | 12.05.2020 | prenájom fliaš 4/2020 | 202000908 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 145.80 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | výkon funkcie bez.technika 4/2020 | 202000872 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2020 | multifunkčné zariadenie | 202000891 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 232.50 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | material | 202000874 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 100.08 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | klibrácia tlakomeru | 202000869 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 55.20 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | bet. sieť | 202000878 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 189.00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | kontrola , servis ESP | 202000870 | Ján Kočiš | 44992050 | 1,739.04 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | havarijná oprava OST2631,505 | 202000883 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 578.72 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | servisné práce OST.... | 202000882 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 603.64 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | rukavice | 202000876 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 174.00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | servisné práce OST.... | 202000881 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2,192.84 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | hav.oprava OST 910 | 202000880 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 221.01 | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | UBNT PowerBeam | 202000893 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 266.40 | |||||
| Faktúra | 07.05.2020 | telek služby 4/2020 BP | 202000886 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 216.83 | |||||
| Faktúra | 07.05.2020 | telek služby 4/2020 | 202000885 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155.28 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | PZS 4/2020 | 202000854 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154.56 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | el.energia 03/2020 Palackéko 14 | 202000853 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 610.32 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | služby vzdielený prístup PROFIT | 202000852 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 78.00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | paušalné sl. PROFIT 4/2020 | 202000851 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | hnojivo, semeno trávne | 202000847 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 952.80 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | hnojivo | 202000846 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 216.06 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | materilál | 202000844 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,262.40 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | odstránenie havárie Trebišovská 2777 | 202000842 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 699.08 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | odstránenie havárie Humenská 2771 | 202000841 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,897.78 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | odstránenie havárie Budapeštianska 3 | 202000840 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,150.04 | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | el. energia 3-5/2020 ATovárenská | 202000901 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 244.00 | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | el. energia 5/2020 Žižková | 202000900 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 68.00 | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | el. energia 5/2020 Herlianska | 202000899 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83.00 | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | el. energia 5/2020 Inžin, Považská.... | 202000898 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 327.00 | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | el. energia 3-5/2020 Amurská.... | 202000897 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,982.00 | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | el. energia 5/2020 Skladná | 202000896 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64.00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2020 | prenájom konc.zar. 4/2020 | 202000884 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | VPLS 4/2020 | 202000873 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,377.00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | teplo 4/2020 OST 991 | 202000855 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 53,511.09 | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | vyjadrenie k žiad.- OST 712, 2153 | 202000904 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 31.20 | |||||
| Faktúra | 30.04.2020 | vyj. ex. pozemných vedení OST2153, 712 | 202000838 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 63.00 | |||||
| Faktúra | 29.04.2020 | hovorné 4/2020-rod.prísluš. | 202000835 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 166.85 | |||||
| Faktúra | 27.04.2020 | monitoring vozidiel 4/2020 | 202000831 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | vytýčenie telek.vedení | 202000821 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 21.04.2020 | využívanie komunikačnej siete 1Q2020 | 202000809 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 2,683.85 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | vyjad.k exist.sietí OST 712 | 202000808 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | vyjadrenie k exist.telek.ved.-OST 2153 | 202000807 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | ZF k vyjadreniam OST 2153, 1838, 712... | 202000806 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 63.00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | hovorné 4/2020 | 202000805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,448.46 |