Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 17.03.2022 | Opravy strešných zvodov OST 1124 | 202250265 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 4,477.00 | ||||
| Objednávka | 17.03.2022 | Náplň do tlačiarne | 202250266 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 35.00 | ||||
| Objednávka | 17.03.2022 | Dezinfekcia | 202250267 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 134.00 | ||||
| Objednávka | 17.03.2022 | OOPP | 202250268 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | Košice | 80.00 | ||||
| Objednávka | 17.03.2022 | Prietokomery | 202250259 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | Nitra | 1,093.00 | ||||
| Objednávka | 17.03.2022 | Výkopové práce SVR 1805 | 202250260 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6,000.00 | ||||
| Objednávka | 17.03.2022 | Výkopové práce SVR 2613 | 202250261 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4,440.00 | ||||
| Objednávka | 17.03.2022 | Kalibrácia detektora plynu PD 5 | 202250262 | MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. | 17077729 | Košice | 78.00 | ||||
| Objednávka | 17.03.2022 | Tabletovaná soľ | 202250263 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | Prešov | 229.00 | ||||
| Objednávka | 15.03.2022 | PPR | 202250254 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394.00 | ||||
| Objednávka | 16.03.2022 | PPR | 202250255 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 600.00 | ||||
| Objednávka | 17.03.2022 | Monitor | 202250256 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 112.00 | ||||
| Objednávka | 17.03.2022 | OOPP | 202250257 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 283.00 | ||||
| Objednávka | 17.03.2022 | Elektro materiál | 202250258 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 203.00 | ||||
| Objednávka | 14.03.2022 | Montáž MT | 202250251 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 2,169.00 | ||||
| Objednávka | 14.03.2022 | Kancelárske potreby | 202250252 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 157.00 | ||||
| Objednávka | 14.03.2022 | Elektro materiál-zemná spojka | 202250253 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 146.00 | ||||
| Objednávka | Objednávka | ||||||||||
| Objednávka | Objednávka | ||||||||||
| Faktúra | 25.03.2022 | prietokomery | 202200761 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | 567.07 | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | vyjadrenie Polianska | 202200759 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | vyjadrenie SVR 1122, 564 | 202200758 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 45.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | materiál | 202200757 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 1,515.83 | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | materiál | 202200756 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | materiál | 202200755 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 307.20 | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | materiál | 202200754 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 372.16 | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | toner | 202200753 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 46.56 | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | toner | 202200752 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294.00 | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | vytýčenie Gerlachovská | 202200695 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.00 | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | vyjadrenie P2 Gerlachovská | 202200688 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | justáž a overenie ALKOTEST | 202200687 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 329.40 | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | prestrešenie bazéna pre vodné pólo ČH | 202200686 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3,540.00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vyjadrenie SVR 1805 Národná trieda | 202200667 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vyjadrenie SVR 1713 Bellova | 202200666 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 24.03.2022 | nálepka a výlep ISO | 202200750 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 11.76 | |||||
| Faktúra | 24.03.2022 | vyjadrenie SVR 544, 564, 1122 | 202200749 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 51.01 | |||||
| Faktúra | 24.03.2022 | materiál | 202200746 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 767.76 | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200648 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 85.39 | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200647 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 389.10 | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | vyjadrenie OST 5610 | 202270014 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27.90 | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | vyjadrenie OST 2771 | 202270013 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27.90 | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | havarijná výmena rozvodov Starozágorská | 202200745 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 29,251.79 | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | vyjadrenie OST 2771 | 202200744 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | vyjadrenie OST 5610 | 202200743 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | materiál | 202200742 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 22.08 | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | TP link | 202200741 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 50.30 | |||||
| Faktúra | 17.03.2022 | servis KE693EI | 202200703 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1,594.42 | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200646 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 51.36 | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200645 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 99.00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200644 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 391.80 |