Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.05.2020 | vyjadrenia OST 712, 2153 | 202000924 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 144.00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | vyjadrenia SVR 2771 | 202000914 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | vyjadrenia SVR 2779 | 202000913 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | vyjadrenia SVR 2143 | 202000912 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | vyjadrenia SVR 1121 | 202000911 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 12.05.2020 | rukavice | 202000906 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 11.30 | |||||
| Faktúra | 26.05.2020 | doména teho.sk 06/2020 - 05/2021 | 202001011 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | rúška | 202000952 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 112.80 | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | rúška | 202000951 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 237.00 | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | poštovné 4/2020 | 202000937 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 408.70 | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | mýto 4/2020 ( fa OMV) | 202000902 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 1.56 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | vyjadrenie OST2153 | 202000849 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | vyjadrenie OST 712 | 202000848 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | teplo 4/2020 | 202000919 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3,411,171.91 | |||||
| Faktúra | 28.05.2020 | sadové úpravy na plav. MP a ČH | 202001029 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 892.73 | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | podložka | 202001020 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 3.60 | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | kom. prevodník Ethernet | 202001013 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 642.00 | |||||
| Faktúra | 26.05.2020 | vytýčenie tel. vedení Zádielská | 202001008 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | odstránenie havárie SVR 1121, Výstavby 9 | 202000992 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,406.66 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | odstránenie havárie SVR 561 Narcisová | 202000991 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 548.47 | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | balíčky MDD | 202001022 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 513.00 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | materiál | 202000996 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,442.23 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | materiál | 202000995 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 179.28 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | materiál | 202000994 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840.00 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | overenie, oprava meradiel | 202000990 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 5,180.88 | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | oprava KE879FI | 202000954 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 610.36 | |||||
| Faktúra | 28.05.2020 | el.energia 04/2020 Palackéko 14 | 202001032 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 499.21 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | nájom 2020 -KOS Irkutská 13-15 | 202001005 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79.53 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | nájom 2020- KOS Jenisejská 2-6 | 202001004 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79.53 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | nájom 2020- KOS Mikovíniho 34,36 | 202001003 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 94.91 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | nájom 2020- KOS Užhorodská 4 | 202001002 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 52.28 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | nájom 2020- KOS Talinská 1 | 202001001 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 68.99 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | nájom 2020-KOS Jenisejská 65-71 | 202001000 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 267.64 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | el.energia OST 26950 | 202000999 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 326.81 | |||||
| Faktúra | 21.05.2020 | vytýčenie podz.potrubia Humenská, Rožňavská | 202000974 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 68.96 | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | materiál | 202000944 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 12.28 | |||||
| Faktúra | 21.05.2020 | toner | 202000978 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 97.54 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | vyjadrenie k exist. podz.vedení Krosnianska, Budap | 202000875 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | telefón | 202000850 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 462.00 | |||||
| Faktúra | 14.05.2020 | materiál | 202000927 | L&š s.r.o. | 36555720 | 170.12 | |||||
| Faktúra | 20.05.2020 | vod. kladivo | 202000970 | Radeton SK s. r.o. | 36344010 | 276.00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2020 | tesnenie | 202000971 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 81.00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2020 | spoj. materiál | 202000972 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 98.40 | |||||
| Faktúra | 21.05.2020 | el.energia 4/2020-OST2719,2720 | 202000976 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 746.16 | |||||
| Faktúra | 21.05.2020 | stud. voda 4/2020-OST 2719 | 202000975 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 245.34 | |||||
| Faktúra | 19.05.2020 | odvoz papiera, plastov 4/2020 | 202000963 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 20.05.2020 | čerpadlo,... | 202000969 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 2,920.50 | |||||
| Faktúra | 19.05.2020 | prevzatie odpadu 4/2020 | 202000961 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 87.48 | |||||
| Faktúra | 19.05.2020 | oprava a kalibr. detektora ún.plynu | 202000966 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 78.00 | |||||
| Faktúra | 19.05.2020 | elektrina , teplo, voda 1-3/2020, Kulturpark | 202000962 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1,738.79 |