Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.12.2023 | hav.oprava, VP OST 1106 | 202303290 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 944,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | umývanie vozidiel 11/2023 | 202303286 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 423,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | TK a EK motorových vozidiel | 202303287 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 147,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | studena voda OST 810 11/2023 | 202303284 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 625,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202303285 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 853,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | paušal + služby 11/2023 | 202303282 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 287,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | vyjadrenie PR 523, OST | 202303283 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 42,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | materiál | 202303281 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 647,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | materiál | 202303280 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 137,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | toner | 202303279 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 52,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | materiál | 202303277 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 157,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | pozár.servis na elektrolyt.úpravovni vody 12/2023 | 202303273 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5 820,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | materiál | 202303276 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | poskytovanie LP | 202303271 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 3 709,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | hav. oprava na elektrol.úpravovni vody 12/2023 | 202303272 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 227,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | nájom 2023-Jenisejská 57,59,61,63 | 202303262 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 261,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | bábkové divadlo Mikuláš deti TEHO 2023 | 202303270 | Bábkové divadlo | 31297811 | 270,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | servis KE795FV | 202303257 | TRUCKCENTRUM east, s.r.o. | 45599165 | 2 077,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | Nájom 2023 Považská 18 | 202303261 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 51,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | demontážne práce VKL | 202303256 | ESOX-MM, s.r.o. | 50620746 | 828,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | materiál | 202303255 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 298,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | materiál | 202303254 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 176,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | servis EPS 12/2023 kolektory | 202303246 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 442,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | materiál | 202303253 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 11/2023 | 202303244 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 11/2023 | 202303245 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 28,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | VPLS 11/2023 | 202303242 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 11/2023 | 202303243 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 563,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | elektron. stravné lístky 12/2023 | 202303177 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 584,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | materiál | 202303165 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 388,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | vyjadrenie PR 523 | 202303097 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | vytýčenie Alvinczyho | 202303106 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | vyjadrenie SVR 1122 | 202303081 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | teplo 11/2023 Podjavorinskej | 202303266 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 9 415,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | teplo 11/2023 ČH NH | 202303264 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 13 347,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | deratizácia | 202303241 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 7 104,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | teplo 11/2023 ČH | 202303263 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 12 411,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | stav.opravy ČH | 202303239 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 542,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202303234 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 93,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303238 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 141,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | vyjadrenie Turgenevova | 202303232 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202303233 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303228 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 173,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303227 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 162,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303226 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 333,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303225 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 53,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303224 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 931,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303223 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 152,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303222 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 546,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303221 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 39,49 € s DPH |