Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 31.03.2026 materiál 202601016 STM STAV s.r.o. 52523110 65,70
Faktúra 30.03.2026 cisco switch 202601015 Datacomp s.r.o. 36212466 281,85
Faktúra 31.03.2026 vyjadrenie Ružínska, PR 11311 202601012 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26,00
Faktúra 31.03.2026 servisná podpora TEDIS 3/2026 202601005 IPECON, s.r.o. 36374784 3 075,00
Faktúra 31.03.2026 materiál 202600866 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 401,60
Faktúra 07.04.2026 MMM - štafeta 202601088 Maratónsky klub Košice 00595209 180,00
Faktúra 30.03.2026 vytýčenie Strojarenská 11 202601010 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 75,50
Faktúra 30.03.2026 materiál 202601011 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 400,98
Faktúra 30.03.2026 vytýčenie Krosnianska 4 202601008 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 79,56
Faktúra 30.03.2026 hav.oprava, VP SVR 1122 202601009 MOLIP s.r.o. 43928200 4 401,04
Faktúra 30.03.2026 vytýčenie Inžinierska 24 202601007 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 83,62
Faktúra 30.03.2026 materiál 202601006 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 140,52
Faktúra 30.03.2026 materiál 202601002 MONTRÚR s.r.o. 31657095 324,78
Faktúra 30.03.2026 materiál 202601001 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 399,82
Faktúra 30.03.2026 vyjadrenie SVR 2171 202600997 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26,00
Faktúra 30.03.2026 materiál 202601000 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 361,08
Faktúra 09.04.2026 vyjadrenie OST 911 202670029 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 27.03.2026 vyjadrenie OST 505, 590 202600996 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 20,50
Faktúra 30.03.2026 zhrom. tried. 202600999 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 429,60
Faktúra 25.03.2026 vytýčenie Inžinierska 202600958 Východosl.distri_955H 36599361 131,00
Faktúra 27.03.2026 studena voda OST 810 2/2026 202600994 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 744,10
Faktúra 23.03.2026 materiál 202600928 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 135,61
Faktúra 23.03.2026 materiál 202600927 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 17,15
Faktúra 23.03.2026 materiál 202600926 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 18,84
Faktúra 19.03.2026 vytýčenie Kežmarská 202600881 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 84,56
Faktúra 18.03.2026 vytýčenie Strojárenská 202600870 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 83,03
Faktúra 13.03.2026 vyjadrenie PR 15011 202600835 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 16.03.2026 Kalibrácia T550 BC 202600862 SV Technics s.r.o. 28296737 187,43
Faktúra 12.03.2026 vyjadrenie PR 15011 202600823 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 12.03.2026 vyjadrenie PK Masarykova 202600821 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 12.03.2026 vyjadrenie Inžinierska 202600822 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 13.03.2026 materiál 202600820 GoBaKo, s.r.o. 36197670 9,84
Faktúra 26.03.2026 Vodné, stočné 11.12.25 do 17.3.26 Juž.náb. 202600992 Bytový podnik MK_10H 44518684 906,76
Faktúra 26.03.2026 vyjadrenie k projektu Rek. a mod...OST512 202600983 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 221,40
Faktúra 26.03.2026 vyjadrenie SVR 2175 202600984 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26,00
Faktúra 26.03.2026 el.energia 2/2026 Palackéko 14 202600982 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 298,12
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600980 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 615,00
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600979 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 21,28
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600978 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 227,55
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600977 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 2 459,39
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600976 AMIKO, s.r.o. 36190764 380,07
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600975 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 87,93
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600974 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 490,32
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600973 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 28,41
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600972 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 46,08
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600971 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 148,99
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600970 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 186,96
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600969 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 404,42
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600968 STM STAV s.r.o. 52523110 324,51
Faktúra 19.03.2026 benefitné poukážky 5 €, 10 € 202600890 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 8 000,00