Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.05.2022 | materiál | 202201232 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 915,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | materiál | 202201236 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | PHM 05/2022 | 202201238 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 015,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | materiál | 202201244 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 534,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2022 | materiál | 202201278 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 327,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2022 | materiál | 202201279 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 259,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | ZF lehátka | 202270023 | TrueOne, s.r.o. | 43881149 | 12 008,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | ZF stolík MP | 202270024 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 425,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | oprava a kalibrácia analyzátora spalín | 202201041 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 132,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | materiál | 202201087 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | materiál | 202201137 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 10,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | toner | 202201210 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 242,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | toner | 202201211 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 987,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | materiál | 202201212 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | toner | 202201213 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 506,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | materiál | 202201214 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 43,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | materiál | 202201215 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | materiál | 202201216 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 43,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | materiál | 202201217 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 451,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | el. energia 04/2022 Alejová 2 | 202201219 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 438,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | vyjadrenie SVR 1150 | 202201220 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | materiál | 202201221 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 20,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | tlač denníka mot.vozidiel | 202201225 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | teho.sk (.sk doména) 03.06.2022-03.06.2023 | 202270020 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2022 | posúdenie proj.dok. MP | 202200965 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | vyjadrenie SVR 2622 | 202201177 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | vyjadrenie Letná | 202201204 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | prevzatie odpadu 4/2022 | 202201209 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 767,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | vytýčenie Bernoláková | 202201018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | materiál | 202201113 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 79,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202201173 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2022 | paušal + služby 4/2022 | 202201192 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2022 | nájom nebyt. priestorov 2022 | 202201193 | Stredná priem.škola strojnícka | 00161772 | 460,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2022 | toner | 202201195 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 83,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2022 | materiál | 202201196 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 397,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2022 | materiál | 202201197 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2022 | materiál | 202201199 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 78,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2022 | HDMI kábel, CD-R | 202201200 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | diaľničné známky | 202201222 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2022 | rekondičný pobyt | 202201191 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 260,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | teplo 04/2022 ČH | 202201208 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 429,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | teplo 04/2022 MKP | 202201207 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 16 200,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | teplo 04/2022 Podjavorinskej | 202201206 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 091,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2022 | kvartálna kontrola EPS kolektory Ťahanovce 2Q | 202201190 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 1 080,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2022 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 04/2022 | 202201189 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2022 | materiál | 202201188 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2022 | materiál | 202201187 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 386,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2022 | prietokomery | 202201186 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | 567,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2022 | kontrola EPS archív Gerlachovská 4/2022 | 202201184 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2022 | rebrík | 202201183 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 300,20 € s DPH |