Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.12.2023 | poistenie majetku MKP 1.1.-31.3.2024 | 202390030 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 435,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST505 | 202303313 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 22 144,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | oprava KE175LE | 202303333 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 186,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | elektrina , teplo, voda ,stočné10/2023 MP | 202303335 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 3 249,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | ND mot. vozidlá | 202303331 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 477,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | oprava KE284FK | 202303332 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 49,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | vyjadrenie OST 1713 | 202303327 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 50,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | vyjadrenie PR 542 | 202303329 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | toner | 202303324 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 46,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | materiál | 202303325 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 209,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | materiál | 202303323 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 81,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | oprava prívodun SV | 202303310 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 759,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | spotreba, repre | 202303322 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 218,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | vytýčenie Turgenevova | 202303181 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | karta DOXX | 202303240 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2023 | vytýčenie Alvinczyho | 202303125 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2023 | prestavba MKP | 202350004 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1 044 173,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | zemný plyn 11/2023 Masarykova | 202303300 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 25 511,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | prestavba MKP | 202350003 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1 003 766,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | zdroje | 202303321 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 178,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | auditorské služby 3Q2023 | 202303315 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 1 080,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | prevodník | 202303316 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 34,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | materiál | 202303320 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 994,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | materiál | 202303319 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 68,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | metrologické služby,servis | 202303312 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 107,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | materiál | 202303318 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | vyjadrenie Alvinczyho | 202303260 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 83,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | odobratie stav. odpadu 11/2023 | 202303314 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 147,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | el. energia 11/2023 Alejová 2 | 202303298 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 452,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | el. energia 11/2023 Južné nábrežie | 202303299 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 913,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | stočné 10/2023 Komenského | 202303220 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 987,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | zemný plyn 11/2023 Poľná | 202303294 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 294 733,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | vodné, stočné 11/2023 | 202303219 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 438 174,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | vytýčenie Alvinczyho | 202303163 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | materiál | 202303317 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | materiál | 202303308 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 261,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | materiál | 202303307 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | materiál | 202303306 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 263,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | materiál | 202303305 | REMESPLUS LPO s.r.o. | 53120353 | 246,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | materiál | 202303304 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 193,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | meteorol. informácie 11/2023 | 202303302 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | materiál | 202303303 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 157,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | zneškodnenie odpadov 11/2023 | 202303296 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 271,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | nájom 2023 | 202303297 | SVB Ždiarska 5_529H | 31269711 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | školenie zamestnancov | 202303301 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | hav.oprava, VP SVR 2621 | 202303293 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 467,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | zhrom.odpadu 11/2023 | 202303295 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 129,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | čistenie kanálových šácht, VP SVR 1902 | 202303292 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 474,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | hav.oprava, VP SVR 561 | 202303291 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 973,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | nájom Fibichova 13 2023 | 202303288 | SVB Fibichova 13_429H | 31984240 | 98,74 € s DPH |