Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.06.2020 | materiál | 202001171 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 508.80 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | adaptér | 202001173 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 28.10 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | oprav mot.voz. KE161KJ | 202001175 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | 266.48 | |||||
| Faktúra | 12.06.2020 | deratizácia MP, ČH | 202001178 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 360.00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | keystone | 202000920 | Sortec Europe s.r.o. | 45001103 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 26.05.2020 | vytýčenie tel. vedení SVR 1223 | 202001009 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 26.05.2020 | vytýčenie tel. vedení SVR 807, Rastislavova | 202001010 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2020 | profil valcový | 202001151 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 238.31 | |||||
| Faktúra | 10.06.2020 | profil valcový | 202001152 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 215.65 | |||||
| Faktúra | 10.06.2020 | odstránenie havárie SVR 807, Rastislavova | 202001156 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,091.83 | |||||
| Faktúra | 17.06.2020 | nožnicový stan | 202001206 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 98.24 | |||||
| Faktúra | 10.06.2020 | 1/zver.prac.ponuky | 202001157 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 82.80 | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | oprav mot.voz. KE468KJ | 202001139 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | 266.48 | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | chéma ,vrátny obal 25ks/sudok, Rumanova | 202001136 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,100.28 | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | teplo 5/2020 OST 2695 | 202001134 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1,293.41 | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | teplo plav. ČH 5/20 | 202001133 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2,385.82 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | elektrická energia 5/2020 | 202001174 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 378.29 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | elektrická energia 5/2020 | 202001164 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5,025.59 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | elektrická energia 5/2020 | 202001163 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 452.52 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | elektrická energia 5/2020 | 202001162 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10,811.24 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | elektrická energia 5/2020 | 202001161 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 36,300.11 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | elektrická energia 5/2020 | 202001160 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,943.73 | |||||
| Faktúra | 08.06.2020 | PHM 5/2020 | 202001113 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3,340.76 | |||||
| Faktúra | 05.06.2020 | kamery pre plavárne | 202001108 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 260.50 | |||||
| Faktúra | 05.06.2020 | materiál | 202001106 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,832.22 | |||||
| Faktúra | 05.06.2020 | servisné a mont.práce na plav.MP a ČH | 202001099 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 359.80 | |||||
| Faktúra | 05.06.2020 | per.prehliadka EZS-plav. MP | 202001098 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 150.00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2020 | vytýčenie kábel.vedení-L.Novomeského | 202001097 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 88.31 | |||||
| Faktúra | 05.06.2020 | vytýčenie kábel.vedení-Rastislavova | 202001096 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 89.12 | |||||
| Faktúra | 01.06.2020 | kábel | 202001053 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8.86 | |||||
| Faktúra | 28.05.2020 | vytýčenie tel.zar. Zádielská | 202001026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52.80 | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | vysokotl.čistič Karcher | 202001021 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 516.00 | |||||
| Faktúra | 26.05.2020 | vytýčenie telek.vedení | 202001007 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 51.60 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | hyg. potreby | 202000993 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 298.44 | |||||
| Faktúra | 22.05.2020 | respirátor | 202000986 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 22.05.2020 | prac. pomôcky | 202000981 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 153.28 | |||||
| Faktúra | 22.05.2020 | prac. odevy | 202000980 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 81.36 | |||||
| Faktúra | 22.05.2020 | prac. obuv | 202000979 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 33.60 | |||||
| Faktúra | 20.05.2020 | vyjadrenie k exis.sietí- OST712 | 202000967 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 26.80 | |||||
| Faktúra | 22.05.2020 | materiál | 202000982 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 22.05.2020 | fúrik | 202000983 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 34.80 | |||||
| Faktúra | 22.05.2020 | materiál | 202000984 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 78.00 | |||||
| Faktúra | 22.05.2020 | materiál | 202000985 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 164.92 | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | vyjadr.k IS OST 2153, 712 | 202000998 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 16.40 | |||||
| Faktúra | 01.06.2020 | vyprac.projektu- Montáž reg. diferenčného tlaku | 202001048 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 6,624.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2020 | zrážk.voda 5/2020 ČH | 202001068 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 165.92 | |||||
| Faktúra | 04.06.2020 | hyh. potreby | 202001084 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 2,832.88 | |||||
| Faktúra | 04.06.2020 | odborné prehliadky tlakových nádob | 202001085 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 13,359.26 | |||||
| Faktúra | 04.06.2020 | vyj. k ex. pozemných tel. vedení 5/2020 | 202001078 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 50.40 | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | telek.popl.5/20 | 202001142 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156.16 |