Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.05.2022 | overenie, oprava meradiel | 202201262 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6 575,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2022 | vyjadrenie SVR 2621 | 202201261 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2022 | chémia MKP, vratný obal MKP | 202201258 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 2 307,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | materiál | 202201166 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 14,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | materiál | 202201165 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 21,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | materiál | 202201163 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 130,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | materiál | 202201164 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 26,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2022 | telef.popl. 04/2022 | 202200975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 373,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2022 | hovorné 4/2022 rod.príslušníci | 202200974 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 136,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2022 | monitoring voz.04/2022 | 202200960 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | nábytok | 202270026 | ŠKODY s. r. o. | 46756507 | 1 200,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2022 | materiál | 202201259 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 46,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2022 | Zyxel LTE3301 - 4G LTE | 202201257 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 307,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2022 | materiál | 202201266 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 395,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2022 | vyjadrenie SVR 2621 | 202201255 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2022 | servis a údržba pokl.MKP 05/2022 | 202201251 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | materiál | 202201233 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 69,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | materiál | 202201205 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 35,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | vytýčenie Ovručská | 202201091 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | HV prípojka Rastislavova | 202201088 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 5 429,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | poist.zodp.za šk.06/2022-08/2022 | 202290009 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 449,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | vytýčenie Ovručská | 202201122 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2022 | materiál | 202201247 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2022 | toner | 202201248 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 55,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | zastavenie exekúcie 26EX 50274/20 | 202201303 | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková | 34049606 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | zastavenie exekúcie 26EX 50229/20 | 202201304 | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková | 34049606 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | zastavenie exekúcie 26EX 50274/20 | 202201305 | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková | 34049606 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 04/2022 | 202201063 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 139,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | prev. náklady OST 911 04/2022 | 202201079 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2022 | vyjadrenia 4/2022 | 202201116 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 112,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | studena voda OST 810 4/2022 | 202201168 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 670,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | kalibrácia teplomerov | 202201237 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | oprava vysávača Dolphin | 202201239 | BAZENSERVIS, s.r.o. | 64791661 | 1 135,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | toner | 202201240 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 808,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | toner | 202201241 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 105,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | materiál | 202201242 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | podpora APV 4-6/2022 | 202201245 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 193,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2022 | pokuta BT393DC | 202201254 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 106,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | prezutie pneumatík | 202201042 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 2 377,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | vyjadrenie SVR 2165 | 202201069 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | materiál | 202201082 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 379,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | materiál | 202201083 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 390,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | materiál | 202201084 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 38,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | vyjadrenie SVR 2622, OST Bauerova | 202201100 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | vyjadrenie SVR 2622, OST Bauerova 4-24 | 202201101 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | vyjadrenie SVR 1150 | 202201226 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | el.energia 4/2022-OST 2719,2720 | 202201227 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 676,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | servisná prehliadka | 202201228 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | materiál | 202201230 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 164,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | materiál | 202201231 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 198,00 € s DPH |