Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.11.2023 | vyjadrenie OST 712 | 202302903 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | VP OST 2175 | 202302917 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 983,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | el. energia 10/2023 ČH/MKP | 202302927 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 32 943,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 10/2023 | 202302843 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 84,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302853 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 58,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | konferencia Meranie a rozpočítavanie 2023 | 202302834 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 459,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | telefón | 202303071 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2023 | materiál | 202303371 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 200,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | hovorné 11/2023 rod.príslušníci | 202303042 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | monitoring voz.11/2023 | 202303043 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | telef.popl. 11/2023 | 202303041 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 316,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | servis vozidiel | 202303159 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1 737,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | vyjadrenie k existencii vedení 11/2023 | 202303168 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 112,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | prev. náklady OST 911 11/2023 | 202303164 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | materiál | 202303175 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 79,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | materiál | 202303176 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | prenájom 2023-stroj.Ždiarska 3 | 202303268 | Územné bytové družstvo HORNÁD | 00594741 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | vyjadrenia 11/2023 | 202303180 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 50,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | materiál | 202303274 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | materiál | 202303275 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 90,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | benefitné poukážky 2 € | 202303309 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 450,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | materiál | 202303289 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | materiál | 202303337 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | materiál | 202303338 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 366,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | toner | 202303339 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 316,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | vyjadrenie Kežmarská, PR 542 | 202303341 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | materiál | 202303340 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | servisná prehliadka chlad.zariad. Hitema | 202303346 | ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o | 35798840 | 1 754,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 11/2023 | 202303345 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | oprava kotla č. 5 na PK Gerlachovská 33 | 202303348 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 283,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | materiál | 202303347 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 182,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | servisné práce na PK P3, P4 | 202303349 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 307,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | teplo 11/2023 | 202303350 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3 164,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2023 | čistenie pracovných odevov | 202303352 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 299,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | SME.sk 1-prístup | 202303351 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2023 | materiál | 202303353 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 113,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2023 | kontrola OOP | 202303355 | EPOCA, s.r.o. | 46762477 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2023 | oprava a tlaková skúška, prenájom PHP, manometer | 202303354 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 117,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2023 | informačná tabuľa | 202303357 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2023 | informačná tabuľa VKL | 202303356 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 34,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2023 | teplo a ohrev TÚV 10/2023 Juž.náb. | 202303359 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 2 538,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2023 | materiál | 202303358 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 391,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2023 | materiál | 202303361 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 177,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2023 | materiál | 202303362 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2023 | catering | 202303366 | AGENTÚRA GES spol. s r.o. | 31714315 | 3 646,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2023 | ročný servis zmäkčov. PK 2023 | 202303365 | VodCull, s.r.o | 48065871 | 1 524,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | poistenie majetku 1.1.-31.3.2024 | 202390027 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18 900,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2023 | prenájom priestorov | 202303367 | AGENTÚRA GES spol. s r.o. | 31714315 | 4 352,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | poistenie majetku ČH 1.1.-31.3.2024 | 202390029 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | poistenie majetku MP 1.1.-31.3.2024 | 202390028 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 € s DPH |