Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.05.2022 | chémia MKP, vratný obal MKP | 202201336 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 2 307,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | materiál | 202201335 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 42,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | vytýčenie SVR 527 | 202201329 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | sedacie vaky | 202201326 | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 4 125,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202201301 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | kalibrácia T550 | 202201246 | SV Technics s.r.o. | 28296737 | 132,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH | 202201223 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 34 221,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | prerobenie a montáž MT - vyhrievanie trávnikov KFA | 202201324 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 1 808,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | vytýčenie Krosnianska | 202201320 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | vytýčenie Lomonosova | 202201319 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | oprava kotla K2 | 202201318 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 203,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | el.energia 04/2022 Palackéko 14 | 202201316 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 793,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | projekčno - realizačné práce OST 712 | 202201315 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 2 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | projekčno - realizačné práce OST 711 | 202201314 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 4 608,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | oprava vent. šácht kolektrorov | 202201313 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 9 576,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | materiál | 202201312 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 119,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | materiál | 202201311 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 333,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | materiál | 202201310 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 176,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | materiál | 202201309 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 312,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | materiál | 202201308 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 55,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | materiál | 202201307 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 3,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | toner | 202201306 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 212,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | vyjadrenie SVR 2173, 527 | 202201302 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | chémia MP | 202201298 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 470,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2022 | poštovné 4/2022 | 202201198 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 694,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2022 | lekárske prehliadky 04/2022 | 202201249 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 365,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202201229 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 223,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | vyjadrenie SVR 1150 | 202201203 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2022 | vyjadrenia 4/2022 | 202201185 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | materiál | 202201292 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 355,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | havarijná oprava | 202201290 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 99,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | vyjadrenie SVR 2164 | 202201289 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2022 | aplikačná podpora sw svyda | 202201287 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2022 | materiál | 202201286 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2022 | materiál | 202201285 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2022 | materiál | 202201284 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 125,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2022 | materiál | 202201283 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 861,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2022 | rekonštrukcia časti SVR OST 802 | 202201282 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 11 752,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2022 | kalibrácia teplomerov | 202201281 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | vyjadrenie SVR 2164 | 202201288 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2022 | znešk.odpadu NO | 202201338 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 113,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2022 | pozáručný servis | 202201277 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 509,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2022 | pozáručný servis | 202201276 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 636,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2022 | vodné,stočné 2-5/2022 MKP | 202201274 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 627,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2022 | materiál | 202201273 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2022 | materiál | 202201272 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 977,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2022 | SV 4/2022-OST 2719 | 202201270 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 122,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2022 | materiál | 202201265 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 390,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2022 | materiál | 202201264 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 216,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2022 | materiál | 202201263 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 310,20 € s DPH |