Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 19.12.2023 | snímač QAC | 202351802 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 40,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.12.2023 | teplomer | 202351803 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 200,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.12.2023 | výkopové práce SVR 523 | 202351804 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 18,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2023 | por. služby, uzatvorenie dodatku MKP | 202303389 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 270,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | nájom 2023 Amurská | 202303390 | SVB Amur 456_403H | 31984100 | 69,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST11342 | 202303387 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 471,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST11310 | 202303388 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 946,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | vytýčenie Kežmarská 44 | 202303386 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | kamenino DDK FR 0/4 | 202303384 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 402,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303380 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303378 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 136,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202303372 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303377 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 310,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | postimplementačná podpora 11/2023 | 202303206 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | poštovné 11/2023 | 202303269 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 308,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | vyjadrenie PR 523 | 202303259 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | materiál | 202303258 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | teplo 11/2023 MKP | 202303265 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 888,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | teplo 11/2023 | 202303267 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 260 346,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | stočné 9/2023 MKP | 202303236 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | -727,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | mýto 11/2023 (OMV) | 202303237 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 20,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | tachograf | 202303199 | Alanata a. s. | 54629331 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | stočné 7/2023 MKP | 202303235 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | -21,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | vytýčenie Turgenevova | 202303190 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 102,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | vyjadrenia 11/2023 | 202303198 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | plyn 12/2023 MKP | 202303160 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | vodné, stočné 11/2023 ČH | 202303182 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 896,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 8/2023 Uralská 15 | 202303155 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 6/2023 Uralská 15 | 202303157 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 4/2023 Uralská 15 | 202303154 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 7/2023 Uralská 15 | 202303152 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -22,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 3/2023 Uralská 15 | 202303153 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -3,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | vodné, stočné 8-11/2023 ČH | 202303138 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 177,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 5/2023 Uralská 15 | 202303151 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2023 | cena do tomboly | 202303126 | NAY a.s. | 35739487 | 179,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303128 | 4Home CEE, s. r. o. | 54379431 | 36,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | reklamné predmety | 202303101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 138,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2023 | antigénové testy | 202303124 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | ZF aplikácia a montáž sol. systému OST 712 | 202303079 | ProfaTrend, s.r.o. | 51980665 | 60 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | reklamné predmety | 202303062 | Belvet s.r.o. | 46284699 | 1 432,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | seminár Odpadové hospodárstvo | 202303064 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202303023 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 598,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | ceny do tomboly | 202303028 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 551,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | teho_1/The Hosting/ 2023/2024 | 202303011 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | spotreba, repre | 202303020 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 136,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 MKP | 202302979 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 888,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | ceny do tomboly | 202302984 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 225,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302965 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 598,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302966 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 598,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | poštovné 10/2023 | 202302954 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 672,30 € s DPH |