Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.05.2022 | materiál | 202201330 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 146,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | materiál | 202201325 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 19,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | materiál | 202201296 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 103,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2022 | vyjadrenie SVR 2164 | 202201271 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | výmena mon. syst. úniku plynu kolektory | 202201390 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 81 877,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | materiál | 202201387 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | odborné prehliadky PK Hellova 2 | 202201383 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | služby z výkupu 5/2022 | 202201382 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 10,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | balík služieb 2022/2023 | 202201380 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 371,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | materiál | 202201379 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 995,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | toner | 202201378 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 83,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | materiál | 202201377 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 256,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | materiál | 202201376 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 758,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | reklama 6/2022-5/2023 | 202201375 | Zoologická záhrada Košice | 00083089 | 1 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | hav. oprava strechy OST 711 | 202201371 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 67 916,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2022 | vyjadrenie SVR 2621 | 202201252 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | mýto 5/2022 (fa OMV) | 202201431 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 6,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | operatívny leasing 06/2022 | 202201423 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | el. energia 06/2022 Žižkova | 202201370 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | el. energia 06/2022 Herlianska | 202201369 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 91,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | el. energia 06/2022 Inžinierska | 202201368 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 366,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | el. energia 06/2022 Skladná | 202201367 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | oprava čist. stroja KÄRCHER | 202201365 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 517,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | deratizácia | 202201364 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 6 644,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | plyn 06/2022 MKP | 202201362 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201357 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201356 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 742,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201355 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 312,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201354 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 44,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201353 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 151,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201352 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201351 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 348,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201350 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 456,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201349 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 884,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201348 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 604,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201347 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 3 445,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201346 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 524,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201345 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 885,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201344 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2022 | poradenské , konzultačné služby 04/2022 | 202201250 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | vytýčenie Letná | 202201243 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | prenájom konc.zar. 5/2022 | 202201412 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | PHM 05/2022 | 202201406 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 843,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | vytýčenie Krosnianska | 202201366 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2022 | materiál | 202201343 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 788,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2022 | konzultácia | 202201342 | Renner Design s.r.o. | 47479965 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2022 | MDD balíčky | 202201341 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 309,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2022 | vytýčenie SVR 527, 2173 | 202201340 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2022 | kalibrácia detektora úniku plynu | 202201339 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 111,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | spotreba, repre | 202201337 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 395,82 € s DPH |