Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.06.2022 | telek.popl. 5/2022 | 202201451 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 161,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | tričká,polokošele,mikiny MP | 202201425 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 624,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | tričká,polokošele,mikiny ČH | 202201424 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 661,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | úradne skúšky TNS v OST | 202201421 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 3 998,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202201420 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 13 109,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | materiál | 202201419 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 63,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | toner | 202201418 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | zdroj APC | 202201417 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 129,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | plyn 5/2022 Poľná | 202201416 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 25 102,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | internet 5/2022 MKP | 202201415 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | hovorné 5/2022 MKP | 202201414 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | vytýčenie Krosnianska | 202201396 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 68,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | stočné 4/2022 MKP | 202201395 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 648,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | vodné,stočné 5/2022 ČH | 202201394 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 349,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | poist.zodp.za šk.06/2022-08/2022 | 202290012 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | -21,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | paušálne služby PROFIT 05/2022 | 202201363 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | chémia MP, vrát. obal | 202201297 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -950,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2022 | slnečníky | 202201267 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 1 318,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2022 | materiál | 202201256 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 312,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2022 | montáž a servisné práce | 202201253 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 679,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | lekárske prehliadky 02/2022 | 202201235 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 186,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | preprava vysávačov MKP | 202201202 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 77,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | preprava vysávačov MKP | 202201201 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 102,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | poplatok predľ. platnosti dokladu o spôsobilosti | 202201174 | Sl.metrologický ústav | 30810701 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | voda, stočné 01-02/2022 | 202201158 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 680,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | materiál | 202201131 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 553,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | spotreba, repre | 202201081 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 100,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | rohože MKP - výmena 04/2022 | 202201080 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 48,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | oprava potrubia MP | 202201077 | Bernoli spol. s r.o. | 47687801 | 81,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | náklad spojený s výjazdom -Šaca/faloš.poplach/ | 202201016 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | odstránenie poruchy PR 505 | 202201410 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 157,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | odstránenie poruchy SVR 527 | 202201409 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 987,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | odstránenie poruchy SVR 2165 | 202201408 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 190,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | odstránenie poruchy SVR 1713 | 202201407 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 998,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | servisná podpora TEDIS 05/2022 | 202201404 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | chémia, vratný obal MP | 202201400 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 470,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202201399 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 470,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | materiál | 202201398 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 84,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | materiál | 202201397 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 133,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | teplo 5/2022 OST 991 | 202201393 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 29 809,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | paušal + služby 5/2022 | 202201392 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 771,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | BOZP 5/2022 | 202201391 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | servisné práce 05/2022 | 202201389 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | kontrola EPS Gerlachovská 05/2022 | 202201386 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | kontrola EPS kolektory 5/2022 | 202201385 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202201374 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 93,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | materiál | 202201334 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 254,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | materiál | 202201333 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 442,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | materiál | 202201332 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 100,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | materiál | 202201331 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,00 € s DPH |