Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.06.2022 | teplo 05/2022 ČH | 202201492 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 994,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | teplo 05/2022 | 202201491 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 392 350,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | teplo 05/2022 Podjavorinskej | 202201490 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 003,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2022 | diaľničné známky | 202201473 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2022 | reagenčný roztok | 202201471 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2022 | web stránka MKP | 202201469 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 4 371,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 5/2022 | 202201468 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | materiál | 202201403 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 138,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | materiál | 202201402 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 60,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | materiál | 202201401 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 49,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | elektron. stravné lístky 6/2022 | 202201388 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 923,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | vyjadrenie SVR 1150 | 202201322 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | vyjadrenie SVR 2173 | 202201321 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | materiál | 202201293 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 110,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | úprava SW MaR | 202201291 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 312,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | materiál | 202201467 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 475,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | rozvodný panel | 202201466 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 70,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | materiál | 202201464 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 224,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 | 202201462 | IDS Košice, s.r.o. | 36569488 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | odstraň.vodného kameňa | 202201459 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 252,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | umývanie voz.5/2022 | 202201458 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 393,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | materiál | 202201457 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 76,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | materiál | 202201456 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | materiál | 202201455 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 177,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | materiál | 202201454 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 459,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | právne služby 5/2022 | 202201453 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | montáž a servisné práce | 202201449 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 520,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | deratizácia | 202201448 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | vyjadrenie SVR 527 | 202201323 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | materiál | 202201300 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | materiál | 202201295 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 134,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | materiál | 202201294 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 266,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | el. energia 5/2022 Krosnianska | 202201461 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 811,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | el. energia 5/2022 Hlinkova | 202201460 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30 034,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | materiál | 202201446 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | el. energia 5/2022 Inžinierska | 202201445 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 328,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | el. energia 5/2022 Amurská | 202201444 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 938,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | el. energia 5/2022 ČH/MKP | 202201443 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12 322,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | el. energia 5/2022 Bukovecká | 202201442 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 838,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | servis KE282JK | 202201441 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | servis KE542LF | 202201440 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 417,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | servis KE161KJ | 202201439 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | materiál | 202201435 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 2 046,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | auditorské služby 2022 | 202201434 | ACCEPT AUDIT a CONSULTING, | 31709117 | 1 308,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 5/2022 | 202201433 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 261,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | materiál | 202201430 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 728,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | materiál | 202201429 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 699,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | materiál | 202201428 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 706,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | teplo 5/2022 | 202201411 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 326,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | Biznis partner 5/2022 | 202201452 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 237,61 € s DPH |