Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.06.2022 | overenie, oprava meradiel | 202201557 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 7 343,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | materiál | 202201656 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 1 021,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | havarijný stav kanalizácie MP + bufet | 202201655 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 578,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | nátery a maľby MP | 202201654 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 3 577,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | stavebné opravy MP | 202201653 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 848,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | čistenie kanalizácie MP, ČH | 202201652 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 990,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | materiál | 202201647 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 134,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | úprava fw MCU03 | 202201645 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | odborné skúšky plyn.kotolní a DRS 06/2022 | 202201644 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 448,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | materiál | 202201643 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | toner | 202201642 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 997,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | poradenské , konzultačné služby 05/2022 | 202201548 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | pozáručný servis | 202201641 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 67,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | zaškolenie so softwérom BTS | 202201640 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | materiál | 202201636 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 489,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | materiál | 202201635 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 2 145,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | materiál | 202201634 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | materiál | 202201633 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 359,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | vyjadrenie PR 1116 | 202201632 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | vyjadrenie PR 1116 | 202201631 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 68,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2022 | materiál | 202201624 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 454,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2022 | materiál | 202201622 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 177,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2022 | toner | 202201621 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 560,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2022 | materiál | 202201620 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 835,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2022 | servis EPS kolektory | 202201619 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 138,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2022 | kontrola EPS kolektory 6/2022 | 202201618 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2022 | materiál | 202201590 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2022 | materiál | 202201589 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 206,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2022 | materiál | 202201617 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 068,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2022 | materiál | 202201616 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 110,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2022 | materiál | 202201615 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 316,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2022 | chémia, vratný obal MP | 202201613 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 540,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2022 | vyjadrenie SVR 565 | 202201611 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2022 | benefitné poukážky 2 € | 202201578 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 650,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2022 | materiál | 202201599 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 687,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2022 | toner | 202201597 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 61,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2022 | vstup DinoPark | 202201595 | WEST MEDIA, s.r.o. | 35791080 | 39,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2022 | čistenie výmenníka OST 2633 | 202201584 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 663,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2022 | podpora | 202201550 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 4 563,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2022 | HV prípojka, KOST Rezidencia Albeli | 202201474 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 105 459,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | vytýčenie Letná | 202201447 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | vyjadrenia 5/2022 | 202201450 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2022 | dopravné | 202201593 | PETRO ŠTEFAN-cest.nákl.doprava | 10787704 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2022 | toner | 202201592 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 989,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2022 | toner | 202201591 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 94,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2022 | materiál | 202201588 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 13,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2022 | materiál | 202201587 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 383,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2022 | PHM 06/2022 | 202201551 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 951,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202201470 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 907,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH | 202201465 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 94 379,22 € s DPH |