Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.01.2024 | vodné, stočné 12/2023 | 202303458 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 494 799,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | stočné 12/2023 Komenského | 202303457 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 053,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | úprava cenníka ČH | 202303500 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 1 716,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | meteorol. informácie 12/2023 | 202303502 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | úprava cenníka ČH, dopragromovanie | 202303501 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | doprogram.položiek do pokladne VKL | 202303504 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | kalorimetrické počítadla tepla | 202303503 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | 35 978,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | el. energia 12/2023 Južné nábrežie | 202303506 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 953,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | skener QR ČH | 202303505 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 277,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | materiál | 202400095 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | materiál | 202400096 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 50,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | materiál | 202400097 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 287,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | toner | 202400099 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 238,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | materiál | 202400098 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 2 582,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 1Q2024 OST 15013 | 202400100 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Baltická 18 | 202400102 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 31,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Baltická 9,10,11,12 | 202400101 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 263,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Irkutska 10,11,12 | 202400103 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Jenisejská 45 | 202400105 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Jenisejská 20 | 202400104 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Rovníková 2 | 202400108 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Dneperská 6 | 202400107 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Uralská 15 | 202400110 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 44,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Uralská 6 | 202400109 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 91,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Galaktická 6,8 | 202400112 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Galaktická 2,4 | 202400111 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Raketova 1,2,3 | 202400114 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Galaktická 14,16 | 202400113 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Raketová 9,10 | 202400115 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Važecká 9,10 | 202400116 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Ždiarska 21 | 202400118 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Važecká 11,12 | 202400117 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 1Q2024 Ľudová 8 | 202400119 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 1122 | 202400093 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 535,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | hav.oprava, podlahy KOS 13070 | 202400092 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 210,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | materiál | 202400091 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | materiál | 202400088 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 139,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | materiál | 202400087 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 575,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | materiál | 202400086 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 169,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | servisné práce EZS ČH | 202400083 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 595,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | nájom 2024 OST 1191 | 202400082 | Špec. zákl.škola, Inž_73H | 31986048 | 184,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | servisné služby | 202303494 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 70,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2024 | elektron. stravné lístky 1/2024 | 202400003 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 316,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | servisné služby | 202303493 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 732,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | bezpeč. SIM MP | 202303489 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € s DPH | |||||
| Objednávka | 18.01.2024 | zváračské skúšky | 202450097 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 336,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.01.2024 | Impulzné potrubie | 202450098 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 32,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.01.2024 | Čerpadlo CRIE | 202450099 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.01.2024 | Kancelárske potreby 01- 2024 | 202450100 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 89,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.01.2024 | Odborná príprava pre zamestnanca | 202450090 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 42,00 € s DPH |