Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201709 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 137,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | materiál | 202201651 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 45,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | materiál | 202201649 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 38,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | materiál | 202201648 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 75,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2022 | rozšírenie kam.systému ČH | 202201583 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 537,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2022 | materiál | 202201575 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 286,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | reklama | 202201328 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2022 | stojan na slnečník MP | 202201280 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 809,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | telek.popl. 6/2022 | 202201755 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 244,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201708 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 236,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201701 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 194,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201700 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 140,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201699 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 343,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201698 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 345,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201697 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 431,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | odb.prehliadky TN OST | 202201693 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 14 447,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | stočné 6/2022 MKP | 202201692 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 819,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | teplo 6/2022 OST 991 | 202201689 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 24 883,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | BOZP 6/2022 | 202201688 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | vytýčenie SVR 565 | 202201687 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | el.energia 05/2022 Palackéko 14 | 202201685 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 346,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2022 | materiál | 202201628 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2022 | materiál | 202201627 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2022 | materiál | 202201626 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 196,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2022 | materiál | 202201625 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 449,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202201612 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 278,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | el. energia 7/2022 Rastislavova | 202201744 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | el. energia 07/2022 Skladná | 202201705 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | el. energia 07/2022 Inžinierska | 202201704 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 366,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | el. energia 07/2022 Herlianska | 202201703 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 91,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | period.preškol.sk.zvárania | 202201684 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 1 482,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | materiál | 202201683 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 88,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | el. energia 07/2022 Žižkova | 202201682 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | promo posty, facebook | 202201681 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 516,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202201680 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 92,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | overenie, oprava meradiel | 202201679 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 2 913,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | rekondičný pobyt | 202201678 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 275,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | materiál | 202201676 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | materiál | 202201675 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 290,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | materiál | 202201674 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 59,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | elektrolytické úpravne na TÚV | 202201673 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 35 700,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | pozáručný servis | 202201672 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 819,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | paušálne služby PROFIT 06/2022 | 202201668 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | upgrade funkcionality SharePoint | 202201664 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 11 880,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | materiál MP, ČH | 202201661 | Eco Rovnak s.r.o. | 52895203 | 145,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | materiál | 202201659 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 332,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | materiál | 202201658 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 158,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | chémia, vratný obal MP | 202201646 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 885,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2022 | materiál | 202201576 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 179,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | materiál | 202201559 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 121,78 € s DPH |