Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 09.01.2024 nájomné 2024 Galaktická 1 202400037 SprávcovskéBD IV_4H 00216666 49,80 € s DPH
Faktúra 09.01.2024 nájomné 2024 Galaktická 5 202400038 SprávcovskéBD IV_4H 00216666 49,80 € s DPH
Faktúra 09.01.2024 nájomné 2024 Amurská 9 202400035 SprávcovskéBD IV_4H 00216666 87,63 € s DPH
Faktúra 09.01.2024 nájomné 2024 Galaktická 1,3 202400036 SprávcovskéBD IV_4H 00216666 49,80 € s DPH
Faktúra 09.01.2024 nájomné 2024 Ladožská 7-10 202400033 SprávcovskéBD IV_4H 00216666 96,79 € s DPH
Faktúra 09.01.2024 nájomné 2024 Ladožská 11-16 202400034 SprávcovskéBD IV_4H 00216666 96,79 € s DPH
Faktúra 17.01.2024 nájomné Lidické nám č.7 7-12/2023 202303520 Stav.byt.dr.III_3H 222089 219,08 € s DPH
Faktúra 09.01.2024 nájomné 2024 Levočská 1 202400032 SprávcovskéBD IV_4H 00216666 102,89 € s DPH
Faktúra 09.01.2024 uloženie odpadu 12/2023 202303477 RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. 52882942 91,97 € s DPH
Faktúra 17.01.2024 odmena advokáta 2023 202303519 ŠIMČÁK, advokátska kancelária 52082709 600,00 € s DPH
Faktúra 02.01.2024 vyjadrenie k existencii vedení 12/2023 202303431 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 32,00 € s DPH
Faktúra 08.01.2024 prev. náklady OST 911 12/2023 202303456 HONORS a.s._182H 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 22.12.2023 spotreba SV Mikovíniho 21-23 202303406 Stav.byt.dr. II_2H 171204 13,60 € s DPH
Faktúra 23.01.2024 poistné r. 2024 202490003 Colonnade Insurance S.A. 50013602 1 232,64 € s DPH
Faktúra 16.01.2024 materiál 202400159 Datacomp s.r.o. 36212466 13,92 € s DPH
Faktúra 16.01.2024 nájom 2024 Klimkovičova 19 202400157 PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H 36217735 118,95 € s DPH
Faktúra 16.01.2024 nájom 2024 Bukovecká 3 202400158 PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H 36217735 103,09 € s DPH
Faktúra 16.01.2024 nájom 2024 Klimkovičova 23 202400155 PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H 36217735 118,95 € s DPH
Faktúra 16.01.2024 nájom 2024 Klimkovičova 21 202400156 PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H 36217735 118,95 € s DPH
Faktúra 16.01.2024 nájom 2024 Stálicová 1 202400153 PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H 36217735 99,60 € s DPH
Faktúra 16.01.2024 nájom 2024 Rastislavova 35,37,39 202400154 PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H 36217735 271,91 € s DPH
Faktúra 16.01.2024 nájom 2024 Ždiarska 1 202400150 Sp.vl.b. Ždiarska 1_701H 35506873 101,92 € s DPH
Faktúra 16.01.2024 nájomné práčovňa 2024 202400151 SVB Čiernomorská 1_418H 31261701 103,09 € s DPH
Faktúra 16.01.2024 materiál 202400149 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393,00 € s DPH
Faktúra 16.01.2024 materiál 202400148 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 391,46 € s DPH
Faktúra 16.01.2024 materiál 202400147 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 385,68 € s DPH
Faktúra 16.01.2024 materiál 202400146 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 187,20 € s DPH
Faktúra 16.01.2024 materiál 202400145 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 90,66 € s DPH
Faktúra 15.01.2024 nájomné 2024 202400143 ZBEREKO, spol._22_1010719329 31732925 1,00 € s DPH
Faktúra 12.01.2024 syntéza nových typov antioxidantov 2023 202303508 Univerzita P.J.Šafárika_96H 00397768 12 992,00 € s DPH
Faktúra 15.01.2024 el.energia 2023 202303517 ZBEREKO, spol._22_1010719329 31732925 91,00 € s DPH
Faktúra 03.01.2024 ročný servis zariadení MaR 202303434 Siemens s.r.o. 31349307 4 372,44 € s DPH
Faktúra 10.01.2024 teplo 12/2023 202303495 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 3 516,58 € s DPH
Faktúra 10.01.2024 spotrebný materiál 202303492 MONTRÚR s.r.o. 31657095 223,56 € s DPH
Faktúra 15.01.2024 nájom+ odvoz papier,plasty 12/2023 202303511 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 139,44 € s DPH
Faktúra 12.01.2024 el. energia 12/2023 Alejová 2 202303507 Bytový podnik MK_10H 44518684 423,96 € s DPH
Faktúra 15.01.2024 el.energia 12/2023-OST 2719,2720 202303515 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 839,70 € s DPH
Faktúra 15.01.2024 zhrom.odpadu 12/2023 202303513 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 279,84 € s DPH
Faktúra 10.01.2024 chémia, vratný obal ČH 202400081 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 767,18 € s DPH
Faktúra 12.01.2024 materiál 202400123 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 149,70 € s DPH
Faktúra 12.01.2024 materiál 202400124 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 116,00 € s DPH
Faktúra 12.01.2024 materiál 202400128 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 27,00 € s DPH
Faktúra 12.01.2024 materiál 202400129 STM STAV s.r.o. 52523110 257,04 € s DPH
Faktúra 12.01.2024 materiál 202400130 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,28 € s DPH
Faktúra 12.01.2024 vytýčenie PR 542 202400131 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 12.01.2024 vytýčenie SVR 807, 2631 202400133 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 12.01.2024 vyjadrenie SVR 807, 2631 202400132 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 50,00 € s DPH
Faktúra 15.01.2024 toner 202400138 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 1 338,64 € s DPH
Faktúra 15.01.2024 materiál 202400137 STM STAV s.r.o. 52523110 320,00 € s DPH
Faktúra 15.01.2024 vytýčenie SVR 2621 202400142 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25,00 € s DPH