Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.04.2026 | materiál | 202601071 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | právne služby 3/2026 | 202601059 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | prenájom rekl. panela | 202601061 | NUBIUM s.r.o. | 47545674 | 1 107,00 | |||||
| Faktúra | 18.03.2026 | vyjadrenie SVR 1122 | 202600867 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | vyjadrenie SVR 2171 | 202600863 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie SVR 2622 | 202670027 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie SVR 2142 | 202670028 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie SVR 2164 | 202670026 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | operatívny leasing 04/2026 | 202601126 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 850,92 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202670025 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | operatívny leasing 04/2026 | 202601125 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 629,50 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | operatívny leasing 03/2026 | 202601103 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 169,58 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | metrologiclé služby, servis | 202601058 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 756,69 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | geom.plán SVR Euphoria KVP | 202601067 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 87,50 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | metrologiclé služby, servis | 202601057 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 3 134,04 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | tlač bilboardov NOC | 202601054 | BRUNOK s.r.o. | 51984245 | 300,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | oprava zar. detektora úniku plynu | 202601053 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 244,87 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | materiál | 202601051 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 166,30 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | materiál | 202601050 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 288,37 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | aktual. rozpočtu OS P1 | 202601048 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 959,40 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | materiál | 202601049 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 205,23 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | mzdy 3/2026 | 202601044 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | plyn 4/2026 MKP | 202601039 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | paušálne služby PROFIT 3/2026 | 202601042 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | expresný servis 3/2026 | 202601038 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | el. energia 4/2026 | 202601036 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | el. energia 4/2026 | 202601037 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | el. energia 4/2026 | 202601035 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 144,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | el. energia 4/2026 | 202601033 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | el. energia 4/2026 | 202601034 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | el. energia 4/2026 | 202601031 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | el. energia 4/2026 | 202601032 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 119,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | el. energia 4/2026 | 202601030 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 375,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | servis výťahu MKP 3/2026 | 202601027 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | el. energia 4/2026 | 202601029 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | materiál | 202601026 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 696,16 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | materiál | 202601025 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 763,90 | |||||
| Faktúra | 18.03.2026 | vyjadrenie OST 1705 | 202670012 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18,45 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | vyjadrenie | 202670020 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 38,50 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | vyjadrenie SVR 1902 | 202670021 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie OST 2164, 2165 | 202670024 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie SVR 2121 | 202670022 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202670023 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | materiál | 202601024 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | 442,80 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | kybernetická bezpečnosť 3/2026 | 202601023 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | kamenino | 202601022 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 141,15 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | elektrina , teplo 2/2026 MP | 202601021 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 8 851,69 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202601018 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 570,70 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202601019 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 760,12 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | materiál | 202601017 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,00 |