Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál | 202601327 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 184,38 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál | 202601326 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,06 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál | 202601325 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 225,50 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál | 202601324 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 184,88 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál NOC | 202601321 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 2 306,25 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál | 202601323 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202601313 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 289,54 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | materiál | 202601311 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 171,46 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202601310 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | materiál | 202601280 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 21,92 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | revízie detek.plynu v PK | 202601185 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 496,00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | vytýčenie Krosnianska | 202601167 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | vytýčenie Fábryho | 202601166 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenia 3/2026 | 202601159 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 287,00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vyjadrenie SVR 1122 | 202601108 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vyjadrenie SVR 1122 | 202601107 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | PHM 4/2026 | 202601274 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 989,73 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | kalibrácia multidetektora plynov | 202601314 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 119,31 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | materiál | 202601315 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 39,80 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | materiál | 202601316 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 276,32 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | materiál | 202601317 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 649,44 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | materiál | 202601318 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 398,27 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | hav.oprava omietky v kolektore | 202601319 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 383,70 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | kybernetická bezpečnosť 4/2026 | 202601414 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | notebook | 202601305 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 128,21 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | materiál | 202601295 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | materiál | 202601294 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 134,46 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | materiál | 202601293 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 240,05 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202601291 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 153,75 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | notebook, taška | 202601289 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 657,59 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | vytýčenie Čapajevova | 202601270 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | telefón | 202601043 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 394,00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | toner | 202601281 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 183,71 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 04/2026 | 202601279 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 912,60 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | materiál | 202601282 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,10 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | materiál | 202601283 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 58,50 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | materiál | 202601284 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 360,26 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | materiál | 202601285 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | monitor | 202601286 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 97,80 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | vybud. nový prepojovací koridor ČH - MKP | 202650004 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 112 757,61 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202670036 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601275 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 202601272 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 564,79 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | kamenino | 202601271 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 592,42 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | tablet | 202601267 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 213,42 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601268 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 210,95 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601265 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,01 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601264 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 285,98 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601263 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 158,70 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601262 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 757,03 |