Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 03.06.2026 | Servis vozidla Škoda Fábia kombi KE 776 MM | 202650880 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 03.06.2026 | konope, skrutky | 202650875 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | odborné prehliadky TNS | 202650868 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | HAKL | 202650863 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | Kohúty guľové | 202650864 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | Elektro revízie ST | 202650869 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | Informačné tabule | 202650867 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | Revízie detektorov úniku plynu na PK | 202650866 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | Servis PK a horákov | 202650871 | THERM - Tribula s.r.o. | 57175730 | Košická Polianka | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | pás opravný | 202650865 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 02.06.2026 | fitingy | 202650872 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | Revízie plynových zariadení | 202650870 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | elektro materiál | 202650859 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | toaletný papier (ČH) | 202650858 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | Priemyselný materiál | 202650862 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | Oboznámenie pracovníkov NOC | 202650861 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | Tvarovky, fab | 202650860 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 29.05.2026 | chémia na MP | 202650851 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 29.05.2026 | Paletizačné vidly | 202650852 | YPRON, s.r.o. | 36052396 | Lubeník | 0,00 | ||||
| Objednávka | 29.05.2026 | Expanzná nádoba | 202650855 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 28.05.2026 | Farba, spojov.materiál | 202650846 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | Poistný ventil | 202650857 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 29.05.2026 | Regulátor tlakovej diferencie | 202650854 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 0,00 | ||||
| Objednávka | 28.05.2026 | Armatúry, tvarovky | 202650847 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 29.05.2026 | Hygienicky materiál - ČH | 202650849 | Scandi s.r.o. | 36642983 | Lieskovec | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | Posudok na meradlo | 202650856 | Slov.metrologický ústav | 30810701 | Bratislava | 0,00 | ||||
| Objednávka | 29.05.2026 | Oprava rýpadlonakladača New Holland B100 | 202650853 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 29.05.2026 | Hygienicky materiál - MP | 202650850 | Scandi s.r.o. | 36642983 | Lieskovec | 0,00 | ||||
| Objednávka | 29.05.2026 | Havarijný výkop SVR 1106 | 202650848 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 0,00 | ||||
| Objednávka | 28.05.2026 | chémia na ČH | 202650842 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 28.05.2026 | Fab | 202650844 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 28.05.2026 | Náplň do tlačiarne | 202650845 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 28.05.2026 | čistiace potreby (MP Rumanova) | 202650843 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 28.05.2026 | chémia na NOC | 202650841 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 0,00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2026 | preložka SVR Študenská 10-12 | 202680003 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 40 301,81 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | rekonšt., modernizácia OST 1715 | 202680002 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 179 097,24 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | rekonštrukcia HP OST 2121 | 202680001 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 12 275,97 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | mesačná kontrola EPS 05/2026 kolektory | 202601741 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | mesačná kontrola EPS 05/2026 Gerlachovská | 202601742 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,75 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | kybernetická bezpečnosť 5/2026 | 202601745 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | paušál + služby 5/2026 | 202601744 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | period.školenie a preskúšanie | 202601747 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 49,20 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | vytýčenie SVR 910 | 202601749 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 80,80 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | studena voda OST 810 4/2026 | 202601750 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 1 087,07 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | stavebný dozor- MKP NOC prep.kor.ČH-MKP 04/2026 | 202601755 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | stavebný dozor stavby | 202601756 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 7 084,80 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | materiál | 202601757 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 254,68 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | materiál | 202601758 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 589,16 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | materiál | 202601759 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 356,93 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | rekonštrukcia HP OST 2121 | 202601785 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 12 275,97 |