Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.06.2022 | visačky na kľúče | 202201580 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | INTEL - Pentium | 202201572 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 462,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | odstránenie poruchy OST 2173 | 202201569 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 972,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | oprava drevených stánkov ČH | 202201568 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 868,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2022 | služby z výkupu 6/2022 MKP | 202201596 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | úprava zelene ČH | 202201556 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 440,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | servis a údržba pokl.MKP 06/2022 | 202201555 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | vratný obal ČH | 202201533 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | vratný obal MKP | 202201532 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -19,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | vratný obal MKP | 202201531 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | vratný obal MKP | 202201530 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -38,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2022 | lehátka | 202201514 | TrueOne, s.r.o. | 43881149 | 12 008,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202201488 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 866,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | vratný obal MKP | 202201487 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -436,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | poštovné 5/2022 | 202201485 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 690,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | el. energia 5/2022 UA | 202201480 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 558,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | odmena z výkupu | 202201478 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 12,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | PZS 05/2022 | 202201436 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 177,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | stolík Oldhuse | 202201432 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 425,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | teho.sk (.sk doména) 03.06.2022-03.06.2023 | 202201427 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | stoličky, kreslo | 202201426 | VITECOM PRO TRADE s.r.o. | 28650484 | 1 811,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | VPLS 5/2022 | 202201413 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | proj. dokumentácia ležovisko MP | 202201405 | "DGA" DESIGN GRAFIC ARCHITECTU | 36514241 | 3 480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | taburetky MP | 202201384 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 1 504,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 6/2022 | 202201785 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 497,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | plyn 06/2022 Mäsiarska | 202201767 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | plyn 6/2022 Herlianska | 202201766 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 655,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | plyn 6/2022 Hellova | 202201765 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | plyn 6/2022 Masarykova | 202201764 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | teplo 06/2022 ČH | 202201738 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 9 375,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2022 | hav.oprava strechy OST 1902 etapa č.1 | 202201734 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 24 607,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2022 | nábytok | 202201732 | ŠKODY s. r. o. | 46756507 | 4 051,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2022 | vypracovanie projektu Úprava potr. roz...OST 1713 | 202201727 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 11 496,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | VPLS 6/2022 | 202201717 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 404,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201712 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 98,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | materiál ČH | 202201671 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 072,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | materiál | 202201670 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 214,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2022 | plyn 6/2022 Poľná | 202201733 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 21 099,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST 713 | 202201726 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 347,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | vypracovanie projektu Rekonštrukcia... OST 713 | 202201725 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 7 508,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | PZS 06/2022 | 202201724 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 177,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | deratizácia ČH/MK | 202201722 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 312,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | internet 6/2022 MKP | 202201719 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | hovorné 6/2022 MKP | 202201718 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201716 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 2 232,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201715 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201714 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201713 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 64,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201711 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 292,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201710 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 391,38 € s DPH |