Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.07.2022 | nájomné 2022 | 202201838 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 83,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | náhrada PU 2090322393 BT902BX | 202201833 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | oprava a výmena tesnenia MP | 202201832 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 38,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | elektrina , teplo, 5/2022 MP | 202201818 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 8 705,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | elektrina , teplo, 4/2022 MP | 202201817 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1 010,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | elektrina , teplo, voda 3/2022 MP | 202201816 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 2 234,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | ležovisko MP | 202201760 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 159 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | chémia, vratný obal MP | 202201810 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 229,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | PHM 07/2022 | 202201834 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 763,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | materiál | 202201829 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 358,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | zhrom.odpadu 6/2022 | 202201828 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 21,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | el.energia 6/2022-OST 2719,2720 | 202201827 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 99,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | SV 6/2022-OST 2719 | 202201826 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 141,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | materiál | 202201825 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 279,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | materiál | 202201824 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 287,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | materiál | 202201820 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 618,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | materiál | 202201819 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 340,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | výlep MP | 202201814 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2022 | kontrola EPS Gerlachovská 06/2022 | 202201797 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | studena voda OST 810 6/2022 | 202201769 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 551,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | vytýčenie Poľovnícka | 202201753 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | vytýčenie Tri hôrky | 202201752 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2022 | vyjadrenia 6/2022 | 202201731 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | prev. náklady OST 911 06/2022 | 202201694 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 06/2022 | 202201666 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2022 | telef.popl. 06/2022 | 202201574 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 754,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2022 | hovorné 6/2022 rod.príslušníci | 202201573 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 243,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | výmena dáv.čerpadla MP | 202201807 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 2 157,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 6/2022 | 202201806 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201798 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 351,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202201780 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 540,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | nájom 2022 - Jenisejská 43 | 202201751 | Spoloč.vlast.bytov JENISEJ | 31309941 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | revízie detektorov úniku plynu | 202201696 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 320,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | materiál | 202201639 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 172,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | materiál | 202201637 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | vyjadrenie SVR 565 | 202201630 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | vyjadrenie PR 1116 | 202201629 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | poštovné 6/2022 | 202201782 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 300,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2022 | materiál | 202201796 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 579,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2022 | materiál | 202201795 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 104,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2022 | materiál | 202201794 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 95,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2022 | oprava doch. terminálu | 202201793 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 204,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2022 | paušal + služby 6/2022 | 202201791 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 013,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2022 | meteorol. informácie 6/2022 | 202201790 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 377,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | materiál | 202201788 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | materiál | 202201787 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 48,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | materiál | 202201786 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 571,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | právne služby 6/2022 | 202201784 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | klimat.zariadenie - veľká zasadačka | 202201783 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 1 866,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201723 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15,04 € s DPH |