Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.07.2022 | SV OST Mikovíniho 30-32 6/2022 | 202201886 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 18,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2022 | SV OST Mikovíniho 26-28 6/2022 | 202201885 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 12,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2022 | disk | 202201884 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 165,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2022 | period.preškol.sk.zvárania | 202201882 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2022 | kamenino HDK FR 32/63, | 202201881 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2022 | materiál | 202201878 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2022 | materiál | 202201877 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 579,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | materiál | 202201876 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 52,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | min. voda - pitný režim | 202201875 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 511,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | materiál | 202201874 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 233,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | materiál | 202201873 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 115,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | materiál | 202201872 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 139,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | materiál | 202201871 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 178,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | materiál | 202201870 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 348,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | toner | 202201869 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 308,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | materiál | 202201868 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST2121 | 202201867 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 336,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | vypracovanie projektu Rekonštrukcia... OST2121 | 202201866 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 538,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST2122 | 202201865 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 351,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | vypracovanie projektu Rekonštrukcia... OST2122 | 202201864 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 19 394,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202201860 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | inžinierska činnosť MKP | 202201808 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 38 004,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202201799 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 326,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | vyjadrenia 6/2022 | 202201720 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2022 | vytýčenie Tri hôrky, Gerlachovská | 202201859 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2022 | vytýčenie Bielocerkovská | 202201858 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2022 | servis TÚ V.Opátske | 202201857 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2022 | sieťový adaptér | 202201855 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 9,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2022 | materiál | 202201854 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 1 137,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2022 | oprava nakladača JCB 3CX | 202201853 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 212,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2022 | vytýčenie Bielocerkevka | 202201851 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 68,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | materiál | 202201811 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2022 | oprava drev. stánku MP | 202201850 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 694,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | vysielače na otváranie brány MKP | 202201843 | Brány a dvere s.r.o. | 36579611 | 219,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | materiál | 202201837 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 475,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | odstránenie poruchy OST 1116 | 202201823 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 077,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | odstránenie poruchy OST 802 | 202201822 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 587,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | proj. dok. Návrh meračov a vodomerov | 202201809 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 856,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201805 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 20,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201804 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 66,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201803 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201802 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 243,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201801 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 20,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201800 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 234,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | monitoring voz.06/2022 | 202201561 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | Modernizácia časti SVR OST2771 v KE | 202270027 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 335 574,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | materiál | 202201849 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 612,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | materiál | 202201848 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 155,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | materiál | 202201847 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 82,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | el.energia 2022 | 202201839 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 1 305,47 € s DPH |