Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.08.2022 | upratovanie ČH 07/2022 | 202201937 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 4 780,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | upratovanie MP 07/2022 | 202201936 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 2 847,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | rohože MKP - výmena 07/2022 | 202201920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 55,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | materiál | 202201938 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 448,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | materiál | 202201939 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 930,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | materiál | 202201940 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 594,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | paušálne služby PROFIT 07/2022 | 202201942 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | odb.prehliadky TN OST | 202201945 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 10 273,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | telefón | 202201667 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | materiál | 202201861 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 114,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | materiál | 202201914 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 19,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | materiál | 202201915 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 794,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | vytýčenie P2 Gerlachovská | 202201917 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | odborné prehliadky bleskozvodov OST | 202201918 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 648,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | komunikačný modul, zariadenie MCU | 202201921 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 74 688,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | čistenie výmenníka OST 2612 | 202201922 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 835,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | čistenie výmenníka OST 2613 | 202201923 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 835,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | čistenie výmenníka OST 2611 | 202201924 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 835,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | prekrytie vodnopólového bazéna ČH | 202201913 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 1 782,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | materiál | 202201912 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 879,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | materiál | 202201911 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 68,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | pozáručný servis | 202201910 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 10 754,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | pozáručný servis | 202201909 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 568,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | oprava omietok fasády OST 1804 | 202201906 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 35 162,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | materiál | 202201905 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2022 | vyvolávací systém bufet ČH | 202201856 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | vytýčenie Bielocerkevská | 202201831 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | vytýčenie Gerlachovská | 202201830 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 68,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | materiál | 202201821 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 226,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | vyjadrenie P2 gerkachovská 19 | 202201815 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2022 | materiál | 202201904 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 24,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2022 | materiál | 202201903 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 919,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2022 | materiál | 202201902 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2022 | materiál | 202201901 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH III | 202201779 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 58 305,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2022 | servis a údržba pokl.MKP 07/2022 | 202201900 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2022 | odstránenie poruchy P2 | 202201899 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 141,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2022 | odstránenie poruchy OST 2141 | 202201898 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 710,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2022 | odstránenie poruchy OST 565 | 202201897 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 924,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2022 | odstránenie poruchy OST 565 | 202201896 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 881,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2022 | odstránenie poruchy OST 2164 | 202201895 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 620,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2022 | odstránenie poruchy OST 2164 | 202201894 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 229,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2022 | materiál | 202201893 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 312,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2022 | materiál | 202201892 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2022 | materiál | 202201891 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 396,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | lekárske prehliadky 06/2022 | 202201813 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 2 590,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2022 | materiál | 202201890 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 96,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2022 | materiál | 202201889 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2022 | profylaktika turniket. a poklad.syst. MP | 202201888 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2022 | profylaktika turniket. a poklad.syst. ČH | 202201887 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 555,60 € s DPH |