Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 08.08.2022 zemný plyn 7/2022 Bukovecká 202202010 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3 782,05 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 zemný plyn 7/2022 Herlianska 202202009 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 2 435,00 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 zemný plyn 7/2022 Hellova 202202008 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 9,17 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 zemný plyn 7/2022 Masarykova 202202007 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 497,94 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 zemný plyn 7/2022 Mäsiarska 202202006 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 14,83 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 el. energia 7/2022 Amurská 202202005 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 2 850,46 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 el. energia 07/2022 Inžinierska 202202004 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 308,75 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 odpadová nádoba pre tlačiareň 202202003 AUTOCONT s.r.o. 36396222 28,80 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 materiál 202201999 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 165,84 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 materiál 202201998 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 422,16 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 materiál 202201997 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 180,43 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 el. energia 7/2022 Krosnianska 202201987 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 9 259,16 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 el. energia 7/2022 Hlinkova 202201986 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 28 501,18 € s DPH
Faktúra 04.08.2022 vypracovanie odborných stanovísk 202201975 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 21,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2022 chémia, vratný obal ČH 202201965 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 080,10 € s DPH
Faktúra 03.08.2022 chémia, vratný obal MP 202201964 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 080,10 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 poist.zodp.za šk.09/2022-11/2022 202290017 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 00151700 432,79 € s DPH
Faktúra 02.08.2022 PHM 07/2022 202201943 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 5 664,95 € s DPH
Faktúra 29.07.2022 materiál 202201916 MONTRÚR s.r.o. 31657095 750,58 € s DPH
Faktúra 25.07.2022 materiál 202201880 GoBaKo, s.r.o. 36197670 10,80 € s DPH
Faktúra 25.07.2022 materiál 202201879 GoBaKo, s.r.o. 36197670 313,76 € s DPH
Faktúra 09.08.2022 Biznis partner 7/2022 202202023 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 241,51 € s DPH
Faktúra 09.08.2022 telek.popl. 7/2022 202202022 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 156,43 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 combiHeat heater 202201996 MAROX s. r. o. 46367853 620,40 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 kamenino HDK FR 16/22 202201995 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 101,64 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 el. energia 7/2022 Poľná 202201988 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 19 608,92 € s DPH
Faktúra 04.08.2022 VPLS 7/2022 202201984 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 407,60 € s DPH
Faktúra 04.08.2022 látkové rolety na strešné okná 202201983 Silvia Krišková - JOLLA 45588074 1 600,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2022 hovorné 7/2022 MKP 202201981 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 34,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2022 internet 7/2022 MKP 202201980 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 0,05 € s DPH
Faktúra 04.08.2022 prenájom konc.zar. 7/2022 202201979 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 04.08.2022 overenie, oprava meradiel 202201978 MENERT spol.s r.o. 17330165 1 582,92 € s DPH
Faktúra 04.08.2022 el.energia 06/2022 Palackéko 14 202201977 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 276,96 € s DPH
Faktúra 04.08.2022 čistenie výmenníka OST 2215 202201973 OK - STAY s.r.o. 45849714 679,20 € s DPH
Faktúra 04.08.2022 čistenie výmenníka OST 2223 202201972 OK - STAY s.r.o. 45849714 679,20 € s DPH
Faktúra 04.08.2022 čistenie výmenníka OST 2217 202201971 OK - STAY s.r.o. 45849714 679,20 € s DPH
Faktúra 02.08.2022 materiál 202201955 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 104,44 € s DPH
Faktúra 25.07.2022 overenie, oprava meradiel 202201883 MENERT spol.s r.o. 17330165 4 060,32 € s DPH
Faktúra 03.08.2022 servisné práce 07/2022 202201968 IPECON, s.r.o. 36374784 3 588,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2022 servisná podpora TEDIS 07/2022 202201967 IPECON, s.r.o. 36374784 2 400,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2022 kybernetická bezpečnosť 7/2022 202201966 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 288,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2022 promo posty, facebook 202201963 Vivantina, s.r.o. 50519344 611,52 € s DPH
Faktúra 03.08.2022 teplo 7/2022 OST 991 202201962 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 24 883,24 € s DPH
Faktúra 03.08.2022 servisná činnosť ČH 202201961 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 461,70 € s DPH
Faktúra 03.08.2022 BOZP 7/2022 202201960 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 28.07.2022 materiál 202201908 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 14,17 € s DPH
Faktúra 28.07.2022 materiál 202201907 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 124,99 € s DPH
Faktúra 18.07.2022 vytýčenie Bielocerkevská 202201835 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 02.08.2022 služby vodnej zách.sl. ČH 07/2022 202201949 KASAM s r.o. 44085699 9 864,00 € s DPH
Faktúra 02.08.2022 služby vodnej zách.sl. MP 07/2022 202201948 KASAM s r.o. 44085699 6 832,65 € s DPH