Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 21.07.2022 využívanie komunikačnej siete 2Q2022 202201852 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 3 280,94 € s DPH
Faktúra 19.07.2022 poradenské , konzultačné služby 06/2022 202201846 TECHNIK Slovakia, s. r. o. 36751626 600,00 € s DPH
Faktúra 01.08.2022 rekondičný pobyt 202201928 BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. 36168301 795,00 € s DPH
Faktúra 01.08.2022 elektrina 6/22, teplo 6/22, voda 4-6/22 MP 202201929 K 13 - Košické k_939H 42323975 11 278,94 € s DPH
Faktúra 19.07.2022 chémia, vratný obal MP 202201842 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 540,05 € s DPH
Faktúra 19.07.2022 chémia, vratný obal MP 202201841 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 080,10 € s DPH
Faktúra 19.07.2022 chémia, vratný obal MP 202201840 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 345,79 € s DPH
Faktúra 13.07.2022 el. energia 6/2022 UA 202201792 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 688,61 € s DPH
Faktúra 12.07.2022 impeller 202201789 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. 45962545 43,20 € s DPH
Faktúra 12.07.2022 prenájom konc.zar. 6/2022 202201781 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 11.07.2022 denný záznam o vyk.vozidiel 202201774 Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo 14219671 31,98 € s DPH
Faktúra 11.07.2022 materiál 202201770 GoBaKo, s.r.o. 36197670 -498,00 € s DPH
Faktúra 11.07.2022 odmena z výkupu 202201768 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 6,00 € s DPH
Faktúra 11.07.2022 pripojovací poplatok Bukovecká 202201761 Východosl.distri_955H 36599361 213,50 € s DPH
Faktúra 08.07.2022 Biznis partner 6/2022 202201754 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 156,78 € s DPH
Faktúra 08.07.2022 mýto 6/2022 (fa OMV) 202201749 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 19,25 € s DPH
Faktúra 08.07.2022 operatívny leasing 07/2022 202201748 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 5 293,20 € s DPH
Faktúra 08.07.2022 teplo 06/2022 MKP 202201739 Teplárenský holding_120H 36211541 9 997,56 € s DPH
Faktúra 04.07.2022 PHM 06/2022 202201706 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 5 817,32 € s DPH
Faktúra 04.07.2022 vratný obal ČH 202201702 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 885,84 € s DPH
Faktúra 01.07.2022 rohože MKP - výmena 06/2022 202201665 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 55,70 € s DPH
Faktúra 01.07.2022 plyn 07/2022 MKP 202201663 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 282,00 € s DPH
Faktúra 30.06.2022 materiál 202201650 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 101,40 € s DPH
Faktúra 15.08.2022 sprav. mzdové účtovníčky 2022/2023 202270028 VERLAG DASHOFER 35730129 210,00 € s DPH
Faktúra 10.08.2022 materiál 202202047 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 339,60 € s DPH
Faktúra 10.08.2022 materiál 202202046 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393,36 € s DPH
Faktúra 10.08.2022 materiál 202202045 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 253,80 € s DPH
Faktúra 10.08.2022 kontajner 202202043 PRIMUS spol. s r.o. 31632548 714,00 € s DPH
Faktúra 10.08.2022 servisná činnosť 202202039 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 120,00 € s DPH
Faktúra 10.08.2022 bezpečnostné skrinky ČH, MP 202202037 MERCATOR DMS, spol. s.r.o. 17327547 11 162,40 € s DPH
Faktúra 04.08.2022 materiál 202201970 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 85,18 € s DPH
Faktúra 10.08.2022 spotreba, repre 202202044 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 25,27 € s DPH
Faktúra 09.08.2022 teplo 07/2022 Podjavorinskej 202202030 Teplárenský holding_120H 36211541 889,39 € s DPH
Faktúra 09.08.2022 teplo 07/2022 ČH 202202031 Teplárenský holding_120H 36211541 9 891,24 € s DPH
Faktúra 09.08.2022 nájom+ odvoz papier,plasty 7/2022 202202029 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 155,52 € s DPH
Faktúra 09.08.2022 teplo 07/2022 MKP 202202032 Teplárenský holding_120H 36211541 8 918,93 € s DPH
Faktúra 09.08.2022 el. energia 07/2022 Alejová 2 202202026 Bytový podnik MK_10H 44518684 71,65 € s DPH
Faktúra 09.08.2022 oprava chodníka ul. Dénešova 75 202202025 MOLIP s.r.o. 43928200 1 527,96 € s DPH
Faktúra 02.08.2022 elektron. stravné lístky 8/2022 202201934 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 9 175,74 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 materiál 202202021 Twelve, s.r.o. 46798188 104,28 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 materiál 202202020 Twelve, s.r.o. 46798188 171,84 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 umývanie voz.7/2022 202202019 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 185,51 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 vodné,stočné 7/2022 ČH 202202018 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 249,58 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 stočné 7/2022 MKP 202202017 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 594,19 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 materiál 202202016 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 690,34 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 materiál 202202015 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 786,36 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 materiál 202202012 JUMI s.r.o. 47427248 317,20 € s DPH
Faktúra 03.08.2022 teplo 7/2022 202201969 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 214,80 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 materiál 202202014 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 531,36 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 el. energia 7/2022 ČH/MKP 202202011 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 17 687,15 € s DPH