Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 22.08.2022 nájomné 29.5. 1.8.2022 ZZ Jazero 202202120 Správa majetku K_958H 42093937 15,85 € s DPH
Faktúra 22.08.2022 čistenie výmenníka OST 2225 202202118 OK - STAY s.r.o. 45849714 835,20 € s DPH
Faktúra 22.08.2022 čistenie výmenníka OST 2641 202202117 OK - STAY s.r.o. 45849714 1 663,20 € s DPH
Faktúra 22.08.2022 paušal + služby 7/2022 202202114 AUTOCONT s.r.o. 36396222 771,12 € s DPH
Faktúra 17.08.2022 PHM 08/2022 202202080 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 1 201,06 € s DPH
Faktúra 08.08.2022 vyjadrenie k existencii vedení 07/2022 202202013 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 13,90 € s DPH
Faktúra 19.08.2022 ND mot. vozidlá 202202113 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 513,00 € s DPH
Faktúra 19.08.2022 servis KE593LI 202202112 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 185,00 € s DPH
Faktúra 19.08.2022 servis nakladač KEZ180 202202111 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 214,00 € s DPH
Faktúra 19.08.2022 elektr.kladkostroj 202202110 ELLA SLOVAKIA, spol, s r.o. 36461245 5 743,20 € s DPH
Faktúra 19.08.2022 materiál 202202108 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 1 680,60 € s DPH
Faktúra 19.08.2022 materiál 202202107 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 729,46 € s DPH
Faktúra 19.08.2022 servis elektrolytických úprav vody 202202104 EuroClean s.r.o. 26141477 185,64 € s DPH
Faktúra 17.08.2022 odstránenie poruchy SVR 1805 202202090 MOLIP s.r.o. 43928200 2 117,63 € s DPH
Faktúra 17.08.2022 odstránenie poruchy SVR 1805 202202089 MOLIP s.r.o. 43928200 11 730,65 € s DPH
Faktúra 17.08.2022 chémia, vratný obal MKP 202202083 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 746,95 € s DPH
Faktúra 17.08.2022 chémia, vratný obal MP 202202082 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 540,05 € s DPH
Faktúra 17.08.2022 chémia, vratný obal ČH 202202081 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 885,84 € s DPH
Faktúra 09.08.2022 poradenské , konzultačné služby 07/2022 202202035 TECHNIK Slovakia, s. r. o. 36751626 600,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2022 znalecký posudok hala ZŠ L. Novomestského KE 202201982 Ing. NEMEŠ Dušan 17090172 270,00 € s DPH
Faktúra 19.07.2022 telef.popl. 07/2022 202201845 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 474,46 € s DPH
Faktúra 19.07.2022 hovorné 7/2022 rod.príslušníci 202201844 Orange Slovensko, a.s. 35697270 186,93 € s DPH
Faktúra 19.07.2022 monitoring voz.07/2022 202201836 Orange Slovensko, a.s. 35697270 480,65 € s DPH
Faktúra 18.08.2022 toner 202202098 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 488,05 € s DPH
Faktúra 18.08.2022 toner 202202096 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 82,36 € s DPH
Faktúra 18.08.2022 materiál 202202095 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 93,66 € s DPH
Faktúra 18.08.2022 materiál 202202094 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 245,64 € s DPH
Faktúra 18.08.2022 servis a údržba pokl.MKP 08/2022 202202093 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390,00 € s DPH
Faktúra 18.08.2022 oprava turniketu ČH 202202092 Tritonsystems spol.s r.o. 31323642 95,00 € s DPH
Faktúra 18.08.2022 podpora APV 7-9/2022 202202091 SOFTIP, a.s. 36785512 2 193,60 € s DPH
Faktúra 17.08.2022 materiál 202202088 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 392,14 € s DPH
Faktúra 17.08.2022 materiál 202202087 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 57,17 € s DPH
Faktúra 17.08.2022 materiál 202202079 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 324,14 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 materiál 202202000 GoBaKo, s.r.o. 36197670 195,46 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 studena voda OST 810 7/2022 202201993 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 437,83 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 vytýčenie P2 Gerlachovská 202201992 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 13,90 € s DPH
Faktúra 03.08.2022 materiál 202201959 GoBaKo, s.r.o. 36197670 140,40 € s DPH
Faktúra 03.08.2022 materiál 202201958 GoBaKo, s.r.o. 36197670 33,00 € s DPH
Faktúra 09.08.2022 trovy exek. - Mésarošová 202202034 Zummerová Marcela Mgr 31274871 181,09 € s DPH
Faktúra 10.08.2022 služby z výkupu 8/2022 202202038 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 40,14 € s DPH
Faktúra 22.08.2022 dobr. nájomné 29.5. do 31.12.2022, ZZ Jazero 202202119 Správa majetku K_958H 42093937 -43,92 € s DPH
Faktúra 10.08.2022 el. energia 7/2022 UA 202202040 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 793,81 € s DPH
Faktúra 10.08.2022 poštovné 7/2022 202202042 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 287,65 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 mýto 7/2022 (fa OMV) 202201994 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 4,98 € s DPH
Faktúra 09.08.2022 teplo 07/2022 202202033 Teplárenský holding_120H 36211541 2 012 503,21 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 el. energia 8/2022 Rastislavova 202201991 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 60,00 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 el. energia 8/2022 Tovarenská 202201990 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 120,00 € s DPH
Faktúra 05.08.2022 el. energia 8/2022 Galaktická 202201989 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 120,00 € s DPH
Faktúra 02.08.2022 el. energia 08/2022 Herlianska 202201954 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 91,00 € s DPH
Faktúra 02.08.2022 el. energia 8/2022 Amurská 202201953 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 2 403,00 € s DPH