Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.08.2022 | hovorné 8/2022 rod.príslušníci | 202202123 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 199,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | prenájom Letná 15,17 OST 1151 | 202202175 | Spravobyt s.r.o. Košice_297H | 36190551 | 166,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | rekondičný pobyt | 202202168 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 260,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | materiál | 202202167 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 416,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | materiál | 202202166 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 690,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | materiál | 202202165 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 847,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | služby vodnej zách.sl. ČH 07/2022 | 202202162 | KASAM s r.o. | 44085699 | 337,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | služby vodnej zách.sl. MP 07/2022 | 202202161 | KASAM s r.o. | 44085699 | 160,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202202158 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 005,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202202157 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 780,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202202156 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 619,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | vyjadrenie SVR 2153 Povstanie čes.ľudu 5 | 202202154 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | vytýčenie SVR 2153 Povstanie čes.ľudu 5 | 202202153 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | el.energia 07/2022 Palackéko 14 | 202202152 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 262,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2022 | rohože MKP - výmena 08/2022 | 202202145 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 55,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2022 | vyjadrenie SVR 2153 Povs. českého ľudu 5 | 202202149 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2022 | vodné,stočné 5-8/2022 MKP | 202202148 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 647,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2022 | materiál | 202202147 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2022 | Patch UTP káble | 202202146 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 195,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202143 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 866,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202142 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 433,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | el.energia OST 26950 01-06/2022 | 202202086 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 829,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202202075 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 203,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | materiál | 202202144 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 78,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | period.preškol.sk.zvárania | 202202141 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | čistenie výmenníka OST 527 | 202202140 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 663,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | vytýčenie SVR 512 Miškovecká 11 | 202202138 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 73,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | vyjadrenie SVR 512 Miškovecká 11 | 202202137 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | materiál | 202202109 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 131,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2022 | Inovácia ohrevu TTZ 2022 | 202270029 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 178 550,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2022 | materiál | 202202135 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 455,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2022 | materiál | 202202134 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 563,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | vyjedrenie SVR 512 Miškovecká 11 | 202202116 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | výmena detektora úniku plynu - Tolstého 32 | 202202115 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 1 495,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202202106 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 108,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | pozáručný servis elektrolytických úprav vody | 202202105 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 577,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2022 | toner | 202202097 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 280,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202202067 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 412,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2022 | pokuta ČH 07/2022 | 202202062 | Ministerstvo vnútra SR2 | 00151866 | 33,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | ZF syntéza nových typov antioxidantov | 202270030 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 6 496,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2022 | toner | 202202132 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 280,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2022 | toner | 202202131 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 52,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2022 | lab.skúšky vody MP | 202202073 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 266,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2022 | ver. obstarávanie rekonštrukcia MKP | 202202041 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 5 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | materiál | 202202164 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 532,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2022 | materiál | 202202130 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 596,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | reagenčný roztok | 202202128 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 1 412,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | polokošele | 202202126 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 186,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | materiál | 202202125 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | nájomné 2.8. - 31.12.2022 ZZ Jazero | 202202121 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 37,06 € s DPH |